{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["int","Start","Ziele und Maßnahmen","mT-Intern","Mastertabelle","Liste typische Verarbeitungst.","Auswertung kompakt","Auswertung lang","Auswertung","SDM Anforderungen"],"not_rendered":{"charts":3,"images":5,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,"Testbereich, um Benutzereinstellungen der Findmethode zu ermitteln, nicht ändern!"]
["NachUpdateAktionNotwendig:",0,"nichts",{"$f":"F2","v":"suchexx"},{"$f":"G2","v":"suche"},"suchexx","suche","Suchexx","Suche"]
[]
["Outlook Bibliotheken eingebunden?","Nein"]
["FormularBarSichtbar",false]
["Start.Width",1357.5]
["Start.Height",725.25]
["Start.ResizeTimer",0]
["Start.Zoom",126]
["Dem VBA Objektvertrauen ist nötig?",false]
["Startzeit für AZ-Berechnung","2022-01-28T07:57:25"]
["Deaktivate für AZ-Berechnung"]
["Deaktiviert für AZ-Berechnung"]

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{"sheet":"Ziele und Maßnahmen","index":2,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[2,7,6,7],[14,7,16,7],[25,7,28,7],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[2,9,6,9],[7,7,10,7],[7,8,10,8],[7,9,10,9],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[2,8,6,8],[25,9,28,9],[29,7,31,7],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[14,9,16,9],[17,7,20,7],[17,8,20,8],[17,9,20,9],[21,7,24,7],[21,8,24,8],[21,9,24,9],[14,8,16,8],[25,8,28,8]]}
["Verarbeitungstätigkeit: Bewerbung"]
["Gewährleistungsziel: Schwerpunktfrage","Umsetzungsstatus in %","Maßnahmen (und Refrenznummer SDM)","Einleitende Frage","Erforderliche Maßnahme\n","Ergebnis / Kommentar","Status der Umsetzung:\nleeer= nicht relevant\n1= nicht umgesetzt\n2= teilweise umgesetzt\n3= umgesetzt","Gewährleistungsziel","Kurzerläuterung","SDM-Erläuterung (https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/SDM-Methode_V20b.pdf)","Kurzerläuterung","Referenz zu Anforderungen aus dem Standard-Datenschutzmodell (https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/SDM-Methode_V20b.pdf)","Hinweis zur Umsetzung","Nützliche Links","Ergebnis-Beispiel: Verarbeitungstätigkeit \"Bewerbung\"","Referenz zu Anforderungen aus dem Standard-Datenschutzmodell mit Volltext"]
["Umsetzungsrahmen: Sind der Umsetzungsrahmen der Datenverarbeitung geklärt sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt worden?",{"$f":"(SUM(G3:G7))/(COUNTA(G3:G7)*3)","v":0.2},"0.1_Personenbezug","Werden pesonenbezogene oder personenbeziehbare Daten verarbeitet?","Feststellung, ob personenbezogene oder personebeziehbare Daten verarbeitet werden und um welche Daten es sich dabei handelt.","Bewerberdaten von natürlichen Personen",0,"0_Umsetzungsrahmen","Durch die Beantwortung von Grundsatzfragen nach dem Vorliegen des Personenbezugs, zum Ziel der Datenverarbeitung, nach ihrer gesetzlichen Grundlage, nach Verantwortlichkeiten und nach der Risikobewertung wird der Rahmen der Datenverarbeitung und die Erfüllung von Anforderungen einzelner Gewährleistungsziele.",null,"Wenn die Datenverarbeitung keinen Personenbezug aufweist, bestehen keine datenschutzrechtlichen Anforderungen an diese Datenverarbeitung. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (z.B. Name, Geschlecht, Foto, Sozialversicherungsnummer, Fingerabdruck) oder diese Zuordnung zumindest mittelbar erfolgen kann (z.B. IP-Adresse, Standorortdaten). Personenbezogene Daten, die anonymisiert, verschlüsselt oder pseudonymisiert wurden, aber zur erneuten Identifizierung einer Person genutzt werden können, bleiben personenbezogene Daten und fallen in den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung.",null,"•  Welche personenbezogene Daten werden verarbeitet?\n• Woraus resultiert sich der Personnbezug?\n• Ist anhand der Art und Menge der Daten die Identifikation des Nutzers direkt oder indirekt möglich?","https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_de\n\nhttps://www.datenschutz.org/personenbezogene-daten/","Bewerberdaten von natürlichen Personen"]
[null,null,"0.2_Datenverarbeitungszweck","Was ist der Zweck der Datenverarbeitung?","Die Zwecke der Datenverarbeitung und die Erforderlichkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen klar definiert werden."," Auswahl der Bewerber zur Stellenbesetzung.",0,null,null,null,"Auf der Basis von Herausforderungen, denen das Datenverarbeitungssystem begegnen soll, können Ziele für die Verarbeitung personenbezogener Daten formuliert werden. Die Zielformulierung ist dabei wichtig, umd die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung darlegen zu können. Die Zielermittlung ist außerdem wichtig, um Grundfunktionen des Systems zu definieren und darauf basierend die für die Zielerreichung benötigten personenbezogenen Daten festzulegen.",null,"• Was soll das System können und was will man für die Zielgruppen erreichen?\n• Welche Funktionalitäten soll der Dienst beinhalten und welche Datenflüsse fallen an?\n• Welche Daten sollen dafür erhoben und wie verarbeitet werden?",null," Auswahl der Bewerber zur Stellenbesetzung."]
[null,null,"0.3_Rechtsgrundlage","Auf welche Rechtsgrundlage stützt sich die Datenverarbeitung?","Bennenung der Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und für die einzelnen Datenverarbeitungszwecke. Prüfung des Vorliegens einer gemeinsamen Verantwortlichkeit und der Notwendigkeit des Abschlusses von Auftragsdatenverarbeitungsverträgen.","Begründung/Durchführung/ Beendigung Beschäftigungsverhältnis, Art. 26 I 1 BDSG",0,null,null,null,"Jede Verarbeitungstätigkeit bei personenbezogenen Daten braucht zwingend eine Rechtsgrundlage, damit sie zulässig ist. Mögliche Rechtsgrundlagen sind in Art. 6 DSGVO definiert: Einwilligung, vertragliche Beziehungen, gesetzliche Verpflichtungen, berechtigte Interessen (die abgewogen sind). Die Prüfung der rechtlichen Grundlagen beinhaltet außerdem die Fragen, ob ein Auftragsverarbeiter eingesetzt wird (Art. 28 Abs. 1 DSGVO) und ob eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt (Art. 26 Abs. 1 DSGVO).",null,"• Welche Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO kommt für die einzelnen Datenverarbeitungszwecke in Frage?\n• Bilden Einwilligungen der Betroffenen die Rechtsgrundlage der\nVerarbeitungstätigkeit?\n• Ist die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich, dessen\nVertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher\nMaßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen?\n• Ist die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der\nVerantwortliche unterliegt - wenn ja, wellcher?","https://www.dr-datenschutz.de/datenschutz-grundverordnung-rechtmaessigkeit-der-datenverarbeitung/\n\nhttps://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_16_gemeinsam_verantwortliche.pdf\n\nhttps://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_13.pdf","Begründung/Durchführung/ Beendigung Beschäftigungsverhältnis, Art. 26 I 1 BDSG"]
[null,null,"0.4_Verantwortlichkeiten","Wie sind die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten verteilt?","Dokumentation der Rollen und Verantwortlichkeiten.","HR-Abteilung, Abstimmung mit externem Datenschutzbeauftragten \"Musterfirma GmbH\"",0,null,null,null,"Die Umsetzung der Datenschutzanforderungen ist ein arbeitsteiliger Prozess. Es muss daher von vornherein geklärt werden, wer die Gesamtverantwortung trägt, wer für welche einzelnen Umsetzungsschritte zuständig ist und ggf. welche internen und externen Stakeholder (z. B. Entwickler:innen, Plattformbetreiber, Datenbereitsteller, Datennutzer:innen, externe Dienstleister, Aufsicht) einzubeziehen sind. Bei Organisationen ohne betriebliche/ behörderliche Datenschutzbeauftragte kann es sinnvoll sein, zur Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Konformität der Anforderungsumsetzung externe Datenschutzbeauftragte einzubeziehen.",null,"•  Wer (welche Fachabteilung, ggf. welche Person) ist für die Umsetzung der Datenschutzanforderungen federführend verantwortlich?\n• Durch welche Personen erfolgt eine Kontrolle?\n• Werden externe Datenschutzbeauftragte konsultiert?\n• Sind Auftragsverarbeiter in die Verarbeitung involviert und sind die\nRechtsverhältnisse zwischen ihnen geregelt (Art. 28 DSGVO)?",null,"HR-Abteilung, Abstimmung mit externem Datenschutzbeauftragten \"Musterfirma GmbH\""]
[null,null,"0.5_Risiokoanalyse","Wurde für einzelne Verarbeitungstätigkeiten eine Risikoanalyse durchgeführt, um mögliche Risiken zu identifizieren, zu analysieren und einzustufen?","Dokumentation der Rollen und Verantwortlichkeiten. Ggf. Benennung des externen Datenschutzbeauftragten.","Normales Risiko",3,null,null,null,"Die DSGVO knüpft die Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen an das mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verbundene Risiko für betroffene Personen. Wenn das Risiko erhöht ist, müssen auch erhöht wirksame Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Höhe des Risiko ergibt sich aus der Schwere eines möglichen Schadens sowie aus seiner Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Aufgabe des Verantwortlichen ist, mögliche Risiken zu identifizieren, zu analysieren und einzustufen und Maßnahmen zu deren Eindämmung zu treffen. Bei einem „hohen Risiko“ ist ggf. eine Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) vorzunehmen (Art. 35). Um festzustellen, ob ein hohes Risiko vorliegt und DSFA nötig ist, muss daher für jede Verarbeitungstätigkeit eine Risikoanalyse (Schwellwert-Analyse) durchgeführt werden.",null,"Als Vorlage kann der Tab \"Risikoanalyse\" genutzt werden. ","https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_18.pdf\n\nhttps://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/Bausteine/SDM-V2.0b_Planen_Spezifizieren_V1.0.pdf\n\nhttps://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236\n\nhttps://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20181017_ah_DSK_DSFA_Muss-Liste_Version_1.1_Deutsch.pdf","Normales Risiko"]
["Datenminimierung: Werden nur diejenigen Daten verarbeitet, die für die Erfüllung des Verwendungszwecks erforderlich sind, und ist der Datenverarbeitungsprozess auf die zweckangemessene Beschränkung der Datenverarbeitung ausgerichtet? ",{"$f":"(SUM(G8:G11))/(COUNTA(G8:G11)*3)","v":1},"1.1_Datenminimierung_Erforderlichkeit","Ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bis auf das für den Zweck notwendige Maß reduziert?","Reduzierung von erfasste Attributen der betroffenen Personen und Verarbeitungsoptionen von personenbezogenen Daten auf das für die Erfüllung des jeweiligen Verarbeitungszwecks notwendige Maß.","Es werden nur die Daten erfasst, die für die Auswahl des geeigneten Bewerbers notwendig sind",3,"1_Datenminimierung","Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Hierzu gehört auch die Speicherbegrenzung / Löschung nach Zweckerreichung oder - wegfall. Das Gewährleistungsziel \"Datenminimierung\" verlangt, nicht mehr personenbezogene Daten zu verarbeiten, als es für das Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Das Minimierungsgebot erstreckt sich dabei nicht nur auf die Menge der verarbeiteten Daten, sondern auch auf den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist, ihre Zugänglichkeit und das Design der Informationstechnik. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten nur so lange in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.","C1.1 Datenminimierung:\n\nDas Gewährleistungsziel Datenminimierung erfasst die grundlegende datenschutzrechtliche Anforderung, die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das dem Zweck angemessene,\nerhebliche und notwendige Maß zu beschränken. Die Umsetzung dieses Minimierungsgebots hat einen durchgreifenden Einfluss auf Umfang und Intensität des durch die anderen Gewährleistungsziele bestimmten Schutzprogramms. Datenminimierung konkretisiert und operationalisiert im Verarbeitungsprozess den Grundsatz der Notwendigkeit, der von diesem Prozess insgesamt wie auch von jedem seiner Schritte verlangt, nicht mehr personenbezogene Daten zu verarbeiten, als für das Erreichen des Verarbeitungszwecks benötigt werden (B1.3 Datenminimierung). Das Minimierungsgebot erstreckt sich dabei nicht nur auf die Menge der verarbeiteten Daten, sondern auch auf den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten nur so lange in einer Form gespeichert\nwerden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist (B1.5 Speicherbegrenzung). Datenminimierung reicht vom\nDesign der Informationstechnik durch den Hersteller über ihre Konfiguration und Anpassung an die Betriebsbedingungen (B1.17 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen) bis zu ihrem\nEinsatz in den Kernprozessen der Verarbeitung wie auch in den unterstützenden Prozessen zum Beispiel bei der Wartung der verwendeten Systeme.","Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur dann erforderlich, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Die Datenverarbeitung muss auf das notwendige Maß beschränkt sein, sodass nur diejenigen Daten verarbeitet werden, ohne die der Verarbeitungszweck nicht erreicht werden kann. Diese Daten müssen außerdem angemessen sein, also einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen und einen Betrag zur Zweckerreichung leisten.","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)","•\tWurde eine Prüfung durchgeführt, ob die Daten in einem Bezug zu dem Verwendungszweck stehen sowie für die Erfüllung dieses Zwecks tatsächlich erforderlich und geeignet sind?\n•\tWird die Notwendigkeit der Verarbeitung bestimmter Daten regelmäßig geprüft?\n•\tSind Maßnahmen ergriffen worden, um erfasste Attribute der betroffenen Personen auf das erforderliche Maß zu reduzieren?",null,"Es werden nur die Daten erfasst, die für die Auswahl des geeigneten Bewerbers notwendig sind","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)\n\nIn einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Zweckbindung steht der Grundsatz der Datenminimierung. Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein müssen (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Diese grundlegende Anforderung entspricht weitgehend dem aus dem deutschen Recht bekannten Grundprinzip der Datensparsamkeit. Es ist nur bedingt möglich, zwischen den drei Voraussetzungen dem Zweck angemessen, für den Zweck erheblich und für die Zwecke der Verarbeitung auf das\nnotwendige Maß beschränkt zu differenzieren.\n\nAngemessen sind Daten, die einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen. Es soll eine wertende Entscheidung über die Zuordnung von Datum und Zweck vorgenommen werden.\n\nErheblich sind Daten, deren Verarbeitung einen Betrag zur Zweckerreichung leisten. Dieses\nMerkmal entspricht der Geeignetheit bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.\n\nAuf das notwendige Maß beschränkt sind nur die Daten, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind, ohne deren Verarbeitung der Verarbeitungszweck also nicht erreicht werden kann. Diese Definition ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 39. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist demnach nur dann erforderlich, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz ist nur zulässig, soweit er auf das geringstmögliche Maß begrenzt ist.\n\nDie Erforderlichkeit ist ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der durch denEuropäischen Gerichtshof (EuGH) in jahrelanger Rechtsprechung anerkannt und ausgeprägt worden ist. Die Vorgabe, nur erforderliche Daten zu verarbeiten, wird in der DS-GVO von dem Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO) erfasst. Sie wird zudem als Voraussetzung unmittelbar in den Erlaubnisvorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b bis f und Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, f bis j DS-GVO gefordert.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung ist nicht nur vor dem Beginn der Verarbeitung zu berücksichtigen, sondern auch fortlaufend. So kann die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß dazu führen, dass personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu anonymisieren sind.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung geht davon aus, dass der beste Datenschutz darin besteht, wenn keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Optimierungsziel ist mit dem Bewertungskriterium der Minimierung von Verfügungsgewalt und Kenntnisnahme gegeben. An ihm orientiert kann die optimale Abfolge von Verarbeitungsschritten gewählt und in der Folge an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. Im Laufe der Verarbeitung ist schließlich mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass sich die Datenverarbeitung nur innerhalb des a priori gesteckten Rahmens bewegt.\n\nDie frühestmögliche Löschung nicht weiter benötigter und damit nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten ist eine solche Maßnahme. Zuvor jedoch können bereits einzelne Datenfelder oder Attribute von bestimmten Formen der Verarbeitung ausgenommen oder die Zahl der Datensätze, auf die eine Funktionalität anwendbar ist, beschränkt werden. Datenfelder, welche die Identifizierung der Betroffenen ermöglichen, können gelöscht oder transformiert (Anonymisierung, Pseudonymisierung) oder ihre Anzeige in Datenmasken unterdrückt werden, so dass sie den handelnden Personen nicht zur Kenntnis gelangen, vorausgesetzt, diese Kenntnis ist für den jeweiligen Verarbeitungszweck entbehrlich."]
[null,null,"1.2_Datenminimierung_Pseudonymisierung","Sind Verfahren zu Pseudonymisierung oder Anonymisierung implementiert, um die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß zu erfüllen?","Wenn möglich, Implementierung von Pseudonymisierungsverfahren.","Eine Pseudonymisierung im Rahmen des Bewerbungsprozesses ist nicht möglich",null,null,null,null,"Die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß kann dazu führen, dass personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu pseudonymisieren sind. Art. 25 Abs. 1 DSGVO nennt beispielsweise die Pseudonymisierung als eine technisch-organisatorische Maßnahme zur Datenminimierung. Datenfelder, die die Identifizierung der Betroffenen ermöglichen, können transformiert (anonymisiert oder pseudonymisiert) oder ihre Anzeige in Datenmasken unterdrückt werden, sodass sie den handelnden Personen nicht zur Kenntnis gelangen, vorausgesetzt, diese Kenntnis ist für den jeweiligen Verarbeitungszweck entbehrlich.","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)\n\nB1.5 Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO)\n\n","•\tMuss jeder Berechtigte die Daten einsehen oder reicht ein Zugriff auf pseudonymisierte Daten?\n•\tKönnen die Ziele der Verarbeitung auch bei einer Pseudonymisierung oder Anonymisierung der Daten erreicht werden?","https://www.gdd.de/downloads/whitepaper-zur-pseudonymisierung","Eine Pseudonymisierung im Rahmen des Bewerbungsprozesses ist nicht möglich. (In der Auswertung wir der Status der Umsetzung nich angegeben, da die Maßnahme nicht relevant ist)","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)\n\nIn einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Zweckbindung steht der Grundsatz der Datenminimierung. Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein müssen (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Diese grundlegende Anforderung entspricht weitgehend dem aus dem deutschen Recht bekannten Grundprinzip der Datensparsamkeit. Es ist nur bedingt möglich, zwischen den drei Voraussetzungen dem Zweck angemessen, für den Zweck erheblich und für die Zwecke der Verarbeitung auf das\nnotwendige Maß beschränkt zu differenzieren.\n\nAngemessen sind Daten, die einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen. Es soll eine wertende Entscheidung über die Zuordnung von Datum und Zweck vorgenommen werden.\n\nErheblich sind Daten, deren Verarbeitung einen Betrag zur Zweckerreichung leisten. Dieses\nMerkmal entspricht der Geeignetheit bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.\n\nAuf das notwendige Maß beschränkt sind nur die Daten, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind, ohne deren Verarbeitung der Verarbeitungszweck also nicht erreicht werden kann. Diese Definition ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 39. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist demnach nur dann erforderlich, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz ist nur zulässig, soweit er auf das geringstmögliche Maß begrenzt ist.\n\nDie Erforderlichkeit ist ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der durch denEuropäischen Gerichtshof (EuGH) in jahrelanger Rechtsprechung anerkannt und ausgeprägt worden ist. Die Vorgabe, nur erforderliche Daten zu verarbeiten, wird in der DS-GVO von dem Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO) erfasst. Sie wird zudem als Voraussetzung unmittelbar in den Erlaubnisvorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b bis f und Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, f bis j DS-GVO gefordert.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung ist nicht nur vor dem Beginn der Verarbeitung zu berücksichtigen, sondern auch fortlaufend. So kann die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß dazu führen, dass personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu anonymisieren sind.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung geht davon aus, dass der beste Datenschutz darin besteht, wenn keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Optimierungsziel ist mit dem Bewertungskriterium der Minimierung von Verfügungsgewalt und Kenntnisnahme gegeben. An ihm orientiert kann die optimale Abfolge von Verarbeitungsschritten gewählt und in der Folge an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. Im Laufe der Verarbeitung ist schließlich mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass sich die Datenverarbeitung nur innerhalb des a priori gesteckten Rahmens bewegt.\n\nDie frühestmögliche Löschung nicht weiter benötigter und damit nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten ist eine solche Maßnahme. Zuvor jedoch können bereits einzelne Datenfelder oder Attribute von bestimmten Formen der Verarbeitung ausgenommen oder die Zahl der Datensätze, auf die eine Funktionalität anwendbar ist, beschränkt werden. Datenfelder, welche die Identifizierung der Betroffenen ermöglichen, können gelöscht oder transformiert (Anonymisierung, Pseudonymisierung) oder ihre Anzeige in Datenmasken unterdrückt werden, so dass sie den handelnden Personen nicht zur Kenntnis gelangen, vorausgesetzt, diese Kenntnis ist für den jeweiligen Verarbeitungszweck entbehrlich.\n\nB1.5 Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO)\n\nDer Grundsatz der Speicherbegrenzung wird in Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO dahingehend definiert, dass personenbezogene Daten nur so lange in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen der Pseudonymisierung, Anonymisierung bzw. Löschung ab. Darüber hinaus wird eine Ausnahme von diesem Grundsatz formuliert, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke richtet. Allerdings greift diese Ausnahme nur unter dem Vorbehalt, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person insbesondere zur Durchsetzung von Zweckbindung und Vertraulichkeit gefordert werden."]
[null,null,"1.3_Datenminimierung_Speicherbegrenzung","Besteht ein Konzept, das die frühestmögliche Löschung nicht mehr benötigter und damit nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten regelt?","Festlegung und Umsetzung eines Löschkonzepts. Der Vorgang des Löschens muss auf irreversible Weise bewirken, dass aus den gelöschten Daten selbst mit verhältnismäßig hohem Aufwand keine Informationen über bestimmte oder bestimmbare Personen mehr gewonnen werden können.","Bewerberdaten werden mit der Dauer des Bewerbungsverfahrens markiert, und nach dem Abschluß des Bewerbungsverfahrens mit Spezialprogrammen aus den Datenbanken gelöscht. Gelöscht wird nach spätestens 6 Monaten nach Absage, eventuell erfolgt mit informierter Einwilligung eine Speicherung in der Bewerberdatenbank bis zu einem Jahr",3,null,null,null,"Die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß meint, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist. Das umfasst auch eine frühestmögliche Löschung nicht mehr benötigter personenbezogener Daten.","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)\n\nB1.5 Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO)\n\nB1.12 Löschbarkeit von Daten (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO)","•\tGibt es ein Löschkonzept oder ein standardisiertes Verfahren, um personenbezogene Daten auf Verlangen der betroffenen Person oder aufgrund gesetzlicher Speicherfristen unverzüglich zu löschen?\n•\tIst die Struktur der Daten und die Art der Speicherung so gestaltet, dass das Löschen der Inhalte einzelner Datenfelder, Datensätze oder vorher definierter Gruppen von Daten mit beherrschbarem Aufwand möglich ist? \n•\tWerden die Daten in Datenbanken hinsichtlich ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Speicherdauer markiert, damit sie nach Ablauf der gesetzlichen Fristen unaufgefordert gelöscht werden können? \n•\tWelche Löschmethoden (Austragen aus elektronischen Verzeichnissen, Überschreiben der Informationen, physikalische Vernichtung des Datenträgers etc.) kommen für bestimmte Datenarten und Datenträger in Betracht?","https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_11.pdf\n\nhttps://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/Bausteine/SDM-V2.0_Löschen_und_Vernichten_V1.0.pdf\n\nhttps://din-66398.de","Bewerberdaten werden mit der Dauer des Bewerbungsverfahrens markiert, und nach dem Abschluß des Bewerbungsverfahrens mit Spezialprogrammen aus den Datenbanken gelöscht. Gelöscht wird nach spätestens 6 Monaten nach Absage, eventuell erfolgt mit informierter Einwilligung eine Speicherung in der Bewerberdatenbank bis zu einem Jahr","B1.3 Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO)\n\nIn einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Zweckbindung steht der Grundsatz der Datenminimierung. Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein müssen (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Diese grundlegende Anforderung entspricht weitgehend dem aus dem deutschen Recht bekannten Grundprinzip der Datensparsamkeit. Es ist nur bedingt möglich, zwischen den drei Voraussetzungen dem Zweck angemessen, für den Zweck erheblich und für die Zwecke der Verarbeitung auf das\nnotwendige Maß beschränkt zu differenzieren.\n\nAngemessen sind Daten, die einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen. Es soll eine wertende Entscheidung über die Zuordnung von Datum und Zweck vorgenommen werden.\n\nErheblich sind Daten, deren Verarbeitung einen Betrag zur Zweckerreichung leisten. Dieses\nMerkmal entspricht der Geeignetheit bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.\n\nAuf das notwendige Maß beschränkt sind nur die Daten, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind, ohne deren Verarbeitung der Verarbeitungszweck also nicht erreicht werden kann. Diese Definition ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 39. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist demnach nur dann erforderlich, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz ist nur zulässig, soweit er auf das geringstmögliche Maß begrenzt ist.\n\nDie Erforderlichkeit ist ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der durch denEuropäischen Gerichtshof (EuGH) in jahrelanger Rechtsprechung anerkannt und ausgeprägt worden ist. Die Vorgabe, nur erforderliche Daten zu verarbeiten, wird in der DS-GVO von dem Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO) erfasst. Sie wird zudem als Voraussetzung unmittelbar in den Erlaubnisvorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b bis f und Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, f bis j DS-GVO gefordert.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung ist nicht nur vor dem Beginn der Verarbeitung zu berücksichtigen, sondern auch fortlaufend. So kann die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß dazu führen, dass personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu anonymisieren sind.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung geht davon aus, dass der beste Datenschutz darin besteht, wenn keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Optimierungsziel ist mit dem Bewertungskriterium der Minimierung von Verfügungsgewalt und Kenntnisnahme gegeben. An ihm orientiert kann die optimale Abfolge von Verarbeitungsschritten gewählt und in der Folge an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. Im Laufe der Verarbeitung ist schließlich mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass sich die Datenverarbeitung nur innerhalb des a priori gesteckten Rahmens bewegt.\n\nDie frühestmögliche Löschung nicht weiter benötigter und damit nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten ist eine solche Maßnahme. Zuvor jedoch können bereits einzelne Datenfelder oder Attribute von bestimmten Formen der Verarbeitung ausgenommen oder die Zahl der Datensätze, auf die eine Funktionalität anwendbar ist, beschränkt werden. Datenfelder, welche die Identifizierung der Betroffenen ermöglichen, können gelöscht oder transformiert (Anonymisierung, Pseudonymisierung) oder ihre Anzeige in Datenmasken unterdrückt werden, so dass sie den handelnden Personen nicht zur Kenntnis gelangen, vorausgesetzt, diese Kenntnis ist für den jeweiligen Verarbeitungszweck entbehrlich.\n\nB1.5 Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO)\n\nDer Grundsatz der Speicherbegrenzung wird in Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO dahingehend definiert, dass personenbezogene Daten nur so lange in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen der Pseudonymisierung, Anonymisierung bzw. Löschung ab. Darüber hinaus wird eine Ausnahme von diesem Grundsatz formuliert, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke richtet. Allerdings greift diese Ausnahme nur unter dem Vorbehalt, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person insbesondere zur Durchsetzung von Zweckbindung und Vertraulichkeit gefordert werden.\n\nB1.12 Löschbarkeit von Daten (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO)\n\nBetroffene haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO das Recht auf Löschen ihrer Daten, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausnahme gemäß Art. 17 Abs. 3 DS-GVO vorliegt. Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Löschung der Daten unverzüglich vorzunehmen. Die DS-GVO definiert die Löschung nicht. Nicht die Löschungshandlung sondern deren Ergebnis ist rechtlich entscheidend. Eine datenschutzkonforme Löschung muss dazu führen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden können. Es muss unverzüglich gelöscht werden. Soweit dies nicht ohne weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO). Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Löschung anordnen."]
[null,null,"1.4_Datenminimierung_Voreinstellungen","Sind datenschutzfreundliche Voreinstellungen implementiert, mit denen standardmäßig nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlich ist?","Implementierung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist.","Bewerbungsdaten werden einzelnen Stellenausschreibungen zugewiesen und pro Stellenausschreibung in Datenbanken mit eingeschränkten Zugriffsrechten abgespeichert. ",3,null,null,null,"Die in Art. 25 DSGVO formulierten Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung (\"Data Protection by Design\") und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (\"Data Protection by Default\") verpflichten den Verantwortlichen, das Prinzip der Datenminimierung durch entsprechende Technikgestaltung umzusetzen. Es zielt darauf, dass Maßnahmen, z. B. Pseudonymisierung, Begrenzung auf erforderlichen Verarbeitungsumfang und Einstellungen zur Speicherdauerbegrenzung, bereits bei der technologischen Konzeption der digitalen Anwendung berücksichtigt werden.","B.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO","•\tSind bei der Festlegung der Mittel für die Datenverarbeitung technische Maßnahmen (z. B. Pseudonymisierung) berücksichtigt worden, die einer wirksamen Umsetzung des Grundsatzes der Datenminimierung dienen?\n•\tSind die Grundeinstellungen so konzipiert, dass zunächst nur die für den primären Datenverarbeitungszweck erforderlichen Daten verarbeitet werden?",null,"Bewerbungsdaten werden einzelnen Stellenausschreibungen zugewiesen und pro Stellenausschreibung in Datenbanken mit eingeschränkten Zugriffsrechten abgespeichert. ","B.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
["Nichtverkettung: Sind Maßnahmen eingeleitet worden, um die Datennutzung außerhalb der festgelegten legitimen Zwecke auszuschließen?",{"$f":"(SUM(G12:G14))/(COUNTA(G12:G14)*3)","v":1},"2.1_Nichtverkettung_Zwecktrennung","Sind einzelne Verarbeitungstätigkeiten je nach Zweck der Datenverarbeitung funktional voneinander getrennt?","Zuweisung einzelner Datenverarbeitungsprozesse zu einzelnen Datenverarbeitungszwecken.\nTrennung der Verarbeitungstätigkeiten im Hinblick auf einzelne Verarbeitungszwecke.","Bewerbungsdaten werden pro Stellenausschreibung gesondert gespeichert und mit eingeschränkten Zugriffsrechten abgespeichert. Der Zweckbindungsgrundsatz wird beachtet. Falls eine Verarbeitung auch für andere Stellenausschreibungen im Unternehmen erfolgt, wird von Bewerbern eine Einwilligung eingeholt. ",3,"2_Nichtverkettung","Personenbezogene Daten sind nur im Rahmen des ursprünglichen Zweckes der Verarbeitung zu verwenden und nicht mit anderen Daten zusammenzuführen. Dementsprechend darf im Laufe der Verarbeitungsprozesse stets nur der ursprünglich festgelegte Zweck verfolgt werden. Der der Nichtverkettung zugrunde liegende Zweckbindungsgrundsatz trägt dem Umstand Rechnung, dass die einmal erhobenen personenbezogenen Daten grundsätzlich auch für beliebig viele weitere Zwecke verwendet werden können. Je größer und aussagekräftiger Datenbestände sind, umso größer können die Begehrlichkeiten sein, die Daten über den ursprünglichen Erhebungszweck hinaus zu nutzen. Dies bedarf jedoch einer besonderen legitimen rechtlichen Grundlage. Maßnahmen zur Gewährleistung der Nichtverkettung sollen daher mit dem Ziel ergriffen werden, die Verarbeitung oder Nutzung der Daten für andere Zwecke, außer den definierten, auszuschließen.","C1.5 Nichtverkettung:\n\nDas Gewährleistungsziel Nichtverkettung bezeichnet die Anforderung, dass personenbezogene Daten nicht zusammengeführt, also verkettet, werden. Sie ist insbesondere dann faktisch umzusetzen, wenn die zusammenzuführenden Daten für unterschiedliche Zwecke erhoben wurden (B1.2 Zweckbindung). Je größer und aussagekräftiger Datenbestände sind, umso größer können die Begehrlichkeiten sein, die Daten über die ursprüngliche Rechtsgrundlage hinaus zu nutzen. Rechtlich zulässig sind derartige Weiterverarbeitungen nur unter eng definierten Umständen. Die Nichtverkettung soll durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden. Neben der Pseudonymisierung sind hierfür auch Maßnahmen geeignet, mit denen die Weiterverarbeitung organisations- bzw. systemseitig getrennt von der Ursprungsverarbeitung geschieht. Der Datenbestand kann bspw. durch Berechtigungssysteme und Reduzierung auf den für den neuen Zweck erforderlichen Umfang angepasst werden.","Einzelne Verarbeitungstätigkeiten für unterschiedliche Zwecke müssen voneinander getrennt sein. Dies betrifft insbesondere die Trennung von Datenbeständen, Systemen und Diensten sowie Prozessen auf der IT-Ebene.","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)","•\tSind die personenbezogenen Daten in Datenbanken je nach Verarbeitungszweck getrennt und besonders gekennzeichnet, sodass die Verarbeitung auf den festgelegten legitimen Zweck eingeschränkt werden kann?","https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/Bausteine/SDM-V2.0_Trennen_V1.0.pdf","Bewerbungsdaten werden pro Stellenausschreibung gesondert gespeichert und mit eingeschränkten Zugriffsrechten abgespeichert. Der Zweckbindungsgrundsatz wird beachtet. Falls eine Verarbeitung auch für andere Stellenausschreibungen im Unternehmen erfolgt, wird von Bewerbern eine Einwilligung eingeholt. ","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nDie Verpflichtung, Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie erhoben wurden, ist insbesondere den einzelnen Verarbeitungsbefugnissen zu entnehmen, die die Geschäftszwecke, die Forschungszwecke etc. zum Maßstab machen und findet über den Zweckbindungsgrundsatz aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO Eingang in die Grundverordnung. Eine darauf folgende Verarbeitung für weitere Zwecke muss mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel sein und die Umstände der Verarbeitung berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO). Über eine Weiterverarbeitung über den ursprünglichen Zweck hinaus, sind die betroffenen Personen ggfs. zu informieren, die von ihrem unter Umständen bestehenden Widerspruchsrecht Gebrauch machen können."]
[null,null,"2.2_Nichtverkettung_Verarbeitungseinschränkung","Sind Befugnisse zur Datenverarbeitung je nach Zweck festgelegt und dokumentiert?","Festlegung und Dokumentation von  Befugnissen zur Verarbeitung von Daten und Zuweisung von Verarbeitungsrechten für einzelne Personen und Organisationseinheiten (Rollenkonzept).","Zugriffsberechtigte Personengruppen sind HR und Fachbereiche (nur lesen). Zugriffe auf Daten erfolgen nur im Bewerbungsauswahlverfahren",3,null,null,null,"Die Verpflichtung, Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie erhoben wurden, ist\ninsbesondere den einzelnen Verarbeitungsbefugnissen zu entnehmen. Verarbeitungsbefugnisse beinhalten Einschränkungen von Verarbeitungs-, Nutzungs- und Übermittlungsrechten. Die Festlegung von Befugnissen ist darüber hinaus ein Teilaspekt für die Umsetzung der Maßnahme \"Rechtemanagement\" des Gewährleistungsziels \"Vertraulichkeit\" (3.1_Vertraulichkeit_Rechtemanagement).","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nB.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\n","•\tBesteht eine klare Rollenfestlegung, wer auf welche Datenbestände zugreifen darf?\n•\tSind Informationen über zugriffsberechtigte Nutzer:innen, ihre Aufgaben und Rollen, über Geräte und Anwendungen zusammengestellt und dokumentiert worden?","https://www.datenschutz-praxis.de/tom/welche-anforderungen-benutzerrollen-erfuellen-sollten/?icomefrom=/fachartikel/welche-anforderungen-benutzerrollen-erfuellen-sollten/","Zugriffsberechtigte Personengruppen  sind HR und Fachbereiche (nur lesen). Zugriffe auf Daten erfolgen nur im Bewerbungsauswahlverfahren","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nDie Verpflichtung, Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie erhoben wurden, ist insbesondere den einzelnen Verarbeitungsbefugnissen zu entnehmen, die die Geschäftszwecke, die Forschungszwecke etc. zum Maßstab machen und findet über den Zweckbindungsgrundsatz aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO Eingang in die Grundverordnung. Eine darauf folgende Verarbeitung für weitere Zwecke muss mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel sein und die Umstände der Verarbeitung berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO). Über eine Weiterverarbeitung über den ursprünglichen Zweck hinaus, sind die betroffenen Personen ggfs. zu informieren, die von ihrem unter Umständen bestehenden Widerspruchsrecht Gebrauch machen können.\n\nB.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
[null,null,"2.3_Nichtverkettung_Zweckänderung","Sind im Fall der Zweckänderung der Datenverarbeitung Maßnahmen vorgesehen, um die Verarbeitung für den neuen Zweck von der Ursprungsverarbeitung zu trennen?","Bei legitimen Zweckänderungen sind geregelte Zweckänderungsverfahren einzuleiten, mit denen die Weiterverarbeitung organisations- bzw. systemseitig getrennt von der Ursprungsverarbeitung erfolgt.","Bei Übernahme werden die Bewerbungsunterlagen zur Personalakte genommen, künftige Mitarbeiter:innen werden gemäß Art. 13 DSGVO darüber informiert. Dies ist vom Zweck des §26 BDSG umfasst. Die Weiterverarbeitung erfolgt getrennt in anderen Laufwerken als das Bewerbungsverfahren. ",3,null,null,null,"Unter \"Zweckänderung\" versteht die DSGVO (Art. 6 Abs. 4 DSGVO) die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu dem, für den die Daten ursprünglich erhoben wurden. Eine solche Zweckänderung der Datenverarbeitung ist ausnahmsweise möglich (wenn der neue Zweck mit dem alten nicht vereinbar ist), wenn die betroffene Person eine informierte Einwilligung erteilt hat. Dabei muss die Zweckbestimmung möglichst präzise sein und darf nur Zwecke umfassen, mit denen die betroffene Person vernünftigerweise rechnen muss. Darüber hinaus kann eine Zweckänderung in Betracht kommen, wenn eine Rechtsvorschrift diese erlaubt. Um die Nichtverkettung von ursprünglichem und neuem Zweck bei legitimen Zweckänderungen sicherzustellen, soll der Datenbestand durch Berechtigungssysteme und Reduzierung auf den für den neuen Zweck erforderlichen Umfang angepasst werden.","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)","• Ist die Zulässigkeit der Verarbeitung für andere Zwecke geprüft und dokumentiert worden, ggf. an welcher Stelle?\n•\tIst ggf. eine Kompatibilitätsprüfung durchgeführt worden, ob der neue Zweck mit der ursprünglichen Zweckbestimmung vereinbar ist?\n•\tIst sichergestellt, dass bei legitimen Zweckänderungen der Datenbestand im Hinblick auf Berechtigungssysteme angepasst wird?","https://www.datenschutz-bayern.de/dsbk-ent/DSK_96-Werbung.pdf","Bei Übernahme werden die Bewerbungsunterlagen zur Personalakte genommen, künftige Mitarbeiter:innen werden gemäß Art. 13 DSGVO darüber informiert. Dies ist vom Zweck des §26 BDSG umfasst. Die Weiterverarbeitung erfolgt getrennt in anderen Laufwerken als das Bewerbungsverfahren. ","B1.2 Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nDie Verpflichtung, Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie erhoben wurden, ist insbesondere den einzelnen Verarbeitungsbefugnissen zu entnehmen, die die Geschäftszwecke, die Forschungszwecke etc. zum Maßstab machen und findet über den Zweckbindungsgrundsatz aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO Eingang in die Grundverordnung. Eine darauf folgende Verarbeitung für weitere Zwecke muss mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel sein und die Umstände der Verarbeitung berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO). Über eine Weiterverarbeitung über den ursprünglichen Zweck hinaus, sind die betroffenen Personen ggfs. zu informieren, die von ihrem unter Umständen bestehenden Widerspruchsrecht Gebrauch machen können."]
["Verfügbarkeit: Sind innerhalb der Organisation Prozesse definiert worden, welche die Datenverfügbarkeit sicherstellen?",{"$f":"SUM(G15:G17)/(COUNTA(G15:G17)*3)","v":0.77777777777777779},"3.1_Verfügbarkeit_Datenbestand","Sind personenbezogene Daten in strukturierten Datenbanken (mit Dokumentation und Syntax) abgelegt, sodass ihre Auffindbarkeit und Wiederherstellung jederzeit gewährleistet ist?","Aufbau von strukturierten Datenbanken, in denen die Auffindbarkeit der Daten durch Suchfunktionen ermöglicht wird.","Die Datenbank ist so strukturiert, dass die Bewerberdaten für die Zeit des laufenden Bewerbungsverfahrens nur dort gespeichert und daher sofort auffindbar sind.",3,"3_Verfügbarkeit","Das Gewährleistungsziel Verfügbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten und ihre Verarbeitung unverzüglich möglich ist und sie ordnungsgemäß im vorgesehenen Prozess verwendet werden können. Konkret bedeutet dies, dass die Systeme jederzeit betriebsbereit sein sollen, der Zugriff auf personenbezogene Daten unverzüglich möglich sein und der Zugang zu Daten bei einem Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden kann. Verfügbarkeit umfasst also die konkrete Auffindbarkeit von Daten durch strukturierte Datenbanken und die Fähigkeit, bei einem physischen oder technischen Zwischenfall personenbezogene Daten und den Zugang zu ihnen zu sichern.","C1.2 Verfügbarkeit:\n\nDas Gewährleistungsziel Verfügbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten und ihre Verarbeitung unverzüglich möglich ist und sie ordnungsgemäß im vorgesehenen Prozess verwendet werden können. Dazu müssen sie im\nZugriff von Berechtigten liegen und die vorgesehenen Methoden zu deren Verarbeitung müssen auf sie angewendet werden können. Die Verfügbarkeit umfasst die konkrete Auffindbarkeit von Daten z. B. durch Datenmanagement-Systeme, strukturierte\nDatenbanken und Suchfunktionen und die Fähigkeit der verwendeten technischen Systeme, Daten auch für Menschen angemessen darzustellen (B1.18 Verfügbarkeit). Darüber hinaus\nmüssen zur Umsetzung der Verfügbarkeit Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten und der Zugang zu ihnen bei einem physischen oder\ntechnischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können (B1.20 Wiederherstellbarkeit). Es müssen auch Maßnahmen umgesetzt werden, die die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Systeme und Dienste, die diese\nverarbeiten, garantieren, wenn diese unter einer der Verarbeitung angemessenen zu erwartenden Last stehen und im Falle unerwartet hoher Last sicherstellen, dass der Schutz\nder personenbezogenen Daten nicht gefährdet ist (B1.19 Belastbarkeit). Sollte in Ausnahmefällen der Schutz personenbezogener Daten bezüglich der Verfügbarkeit dennoch verletzt werden, so ist sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Behebung und Abmilderung der Verletzung getroffen werden (B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen).","Eine strukturierte Datenhaltung ermöglicht ihre schnelle Auffindbarkeit und Wiederherstellung. Eine strukturierte Haltung der personenbezogenen Daten ist außerdem Voraussetzung für die Erfüllung von Betroffenenrechten (z. B. Auskunft, Löschung, Datenübertragbarkeit).","B1.18 Verfügbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)","•\tGibt es in Ihrer Organisation einen Überblick über die Datenbestände?\n•\tVerfügen Sie über strukturierte Datenbanken, in denen personenbezogene Daten gejkennzeichnet und  leicht auffindbar sind?",null,"Die Datenbank ist so strukturiert, dass die Bewerberdaten für die Zeit des laufenden Bewerbungsverfahrens nur dort gespeichert und daher sofort auffindbar sind.","B1.18 Verfügbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nDer Grundsatz der Verfügbarkeit ist in Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO verankert und zudem in Art. 32 Abs. 1 lit. b und c DS-GVO explizit im Kontext der Sicherheit von Datenverarbeitungen aufgenommen. Er gewährleistet die Verfügbarkeit der Daten zu dem jeweiligen Zweck, solange dieser noch besteht. Der Grundsatz kommt auch zum Tragen bei den Informations- und Auskunftspflichten gemäß Art. 13, 14 und 15 DS-GVO gegenüber den Betroffenen. Für die Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO ist die Anforderung der Verfügbarkeit ebenso Grundvoraussetzung.\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO fordert zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, die\nFähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Darunter sind sowohl gezielte Angriffe zu fassen, als auch Unfälle und unvorhersehbare Ereignisse, die zum Beispiel durch Naturphänomene hervorgerufen werden. Der Schwerpunkt der zu treffenden Maßnahmen liegt auf dem zeitlichen Aspekt der Wiederherstellbarkeit. Die Vorschrift fordert insofern insbesondere eine prozessorientierte Notfallplanung mit zugeordneten Wiederanlaufzeiten. Insofern geht die Wiederherstellbarkeit der Daten und des Datenzugriffs über die allgemein in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO geforderte Verfügbarkeit hinaus. Der Gesetzgeber geht insofern davon aus, dass für das Ziel der raschen Wiederherstellbarkeit nach einem Zwischenfall zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen sind."]
[null,null,"3.2_Verfügbarkeit_Notfallkonzept","Verfügt Ihre Organisation über einen Notfallkonzept, um die personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen?","Zusammenfassung von Maßnahmen in einem Notfallkonzept, die den Schaden oder die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken reduzieren und ein schnelles und sinnvolles Reagieren auf einen Vorfall ermöglichen.","Ein allgemeines Konzept zum Datenpannenmanagement existiert, es bestehen interne Richtlinien, insbesondere ",1,null,null,null,"Ein plötzlicher Systemausfall (z. B. durch gezielte Angriffe oder unvorhergesehene Ereignisse wie ein Stromausfall) kann einen großen Schaden bis hin zum Verlust von Daten verursachen. Um auf einen solchen Notfall vorbereitet zu sein, sollte ein Plan ausgearbeitet werden, wie bei einem Zwischenfall vorzugehen ist.","B1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)\n\nB1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO).","•\tWurde eine Analyse durchgeführt, welche Systeme und Datenbestände unbedingt notwendig sind, damit im Störungsfall die Arbeitsabläufe weiterhin funktionieren können?\n•\tSind unterschiedliche Arten von Risiken für Systemausfälle und Notfallszenarien betrachtet worden?\n•\tSind Vorsorgemaßnahmen (Backup-Konzept, Ausweichstandorte etc.) getroffen, dokumentiert und regelmäßig überprüft worden? \n•\tWer sind die internen oder externen Ansprechpartner:innen im Schadensfall?\n•\tSind Reparatur- und Ausweichprozesse für den Schadensfall definiert?","https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/ITGrundschutzstandards/BSI-Standard_1004.pdf?__blob=publicationFile&v=2 \n\nhttps://www.datenschutz-praxis.de/praxishilfen/download-checkliste-datensicherung-backup-unter-der-dsgvo/\n","Ein allgemeines Konzept zum Datenpannenmanagement existiert, es bestehen interne Richtlinien, insbesondere ","B1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO fordert die Belastbarkeit der Systeme und Dienste. Das Ziel der Belastbarkeit ist bisher weder aus dem Datenschutzrecht bekannt, noch ist es ein klassisches Ziel der IT-Sicherheit und wird auch insbesondere im IT-Grundschutzkatalog des BSI nicht als Schutzziel aufgegriffen. In der englischen Fassung wird der Begriff „resilience“ verwendet, der in der deutschen Literatur der Informatik regelmäßig mit „Widerstandsfähigkeit“ oder „Ausfallsicherheit“ übersetzt wird. In diesem Sinne bedeutet er, dass die zur Verarbeitung verwendeten Systeme und Dienste auch unter widrigen Einflüssen, die insbesondere von\nDritten herrühren können, die Eigenschaften aufrecht erhalten, die eine rechtmäßige Verarbeitung gewährleisten.\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO fordert zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, die\nFähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Darunter sind sowohl gezielte Angriffe zu fassen, als auch Unfälle und unvorhersehbare Ereignisse, die zum Beispiel durch Naturphänomene hervorgerufen werden. Der Schwerpunkt der zu treffenden Maßnahmen liegt auf dem zeitlichen Aspekt der Wiederherstellbarkeit. Die Vorschrift fordert insofern insbesondere eine prozessorientierte Notfallplanung mit zugeordneten Wiederanlaufzeiten. Insofern geht die Wiederherstellbarkeit der Daten und des Datenzugriffs über die allgemein in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO geforderte Verfügbarkeit hinaus. Der Gesetzgeber geht insofern davon aus, dass für das Ziel der raschen Wiederherstellbarkeit nach einem Zwischenfall zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen sind.\n\nB1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO).\n\nDer Verantwortliche muss gemäß Art. 33 Abs. 3 lit. d und 34 Abs. 2 DS-GVO bei Datenschutzverletzungen – im Einklang mit Art. 24 und Art. 32 DS-GVO – technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, die die Datenpanne beheben und eventuelle Folgen für die Betroffenen abmildern."]
[null,null,"3.3_Verfügbarkeit_Redundanz","Gibt es Verfahren zur Sicherstellung der Redundanz von Hard- und Software sowie der Infrastruktur?","Anfertigung von Redundanz-Komponenten in Hard- und Software sowie der Infrastruktur.","Es existieren Backups, mit denen eine schnelle Wiederherstellung der Daten erfolgen kann",3,null,null,null,"Unter Redundanz wird allgemein das mehrfache Vorhandensein (redundare (lat.) = \"im Überfluss vorhanden sein, überfließen\") von gleichartigen Objekten verstanden. Es ist ein Mittel zur Sicherstellung der Verfügbarkeit technischer Einrichtungen. Im einfachsten Fall ist damit gemeint, dass einem erforderlichen System ein weiteres zur Seite gestellt wird, das bei Ausfall des ersten Systems dessen Funktion übernimmt. Besonders im Rahmen der Notfallvorsorge stellt Redundanz auf Ebene der IT-Services oder der Dienstleistungen eine wirkungsvolle präventive Maßnahme dar.","B1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)","•\tIst zusätzliche Hardware auf Ebene der Bauteile (z. B. Netzteile, CPU, Festplatten oder Hauptspeicher) vorhanden, die bei Ausfall oder Wartung eines Systems die erforderliche Leistung in vollem Umfang erbringen kann?\n•\tSind redundante Systeme räumlich voneinander getrennt, sodass bei einem Systemausfall durch ein lokales Ereignis (z. B. Brand, Überschwemmung) der Systembetrieb weiterhin gewährleistet werden kann?\n•\tSind zusätzliche Software-Komponenten vorhanden, die beim Software-Fehler einer Komponente die Funktionsfähigkeit über zwei oder mehr unterschiedliche Wege (z. B. Programmiersprachen, Entwurfsmethoden oder Projektteams) realisieren können?","https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Sicherheitsberatung/Redundanz-Modularitaet-Skalierbarkeit/redundanz-modularitaet-skalierbarkeit.pdf;jsessionid=3F544EC0369B73CAA32EEB289FBCA24D.1_cid501?__blob=publicationFile&v=1\n https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Hochverfuegbarkeit/BandG/G7_HV-Prinzipien.pdf?__blob=publicationFile&v=1","Es existieren Backups, mit denen eine schnelle Wiederherstellung der Daten erfolgen kann","B1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO fordert die Belastbarkeit der Systeme und Dienste. Das Ziel der Belastbarkeit ist bisher weder aus dem Datenschutzrecht bekannt, noch ist es ein klassisches Ziel der IT-Sicherheit und wird auch insbesondere im IT-Grundschutzkatalog des BSI nicht als Schutzziel aufgegriffen. In der englischen Fassung wird der Begriff „resilience“ verwendet, der in der deutschen Literatur der Informatik regelmäßig mit „Widerstandsfähigkeit“ oder „Ausfallsicherheit“ übersetzt wird. In diesem Sinne bedeutet er, dass die zur Verarbeitung verwendeten Systeme und Dienste auch unter widrigen Einflüssen, die insbesondere von\nDritten herrühren können, die Eigenschaften aufrecht erhalten, die eine rechtmäßige Verarbeitung gewährleisten.\n\nB1.20 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b, lit. c DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO fordert zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, die\nFähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Darunter sind sowohl gezielte Angriffe zu fassen, als auch Unfälle und unvorhersehbare Ereignisse, die zum Beispiel durch Naturphänomene hervorgerufen werden. Der Schwerpunkt der zu treffenden Maßnahmen liegt auf dem zeitlichen Aspekt der Wiederherstellbarkeit. Die Vorschrift fordert insofern insbesondere eine prozessorientierte Notfallplanung mit zugeordneten Wiederanlaufzeiten. Insofern geht die Wiederherstellbarkeit der Daten und des Datenzugriffs über die allgemein in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO geforderte Verfügbarkeit hinaus. Der Gesetzgeber geht insofern davon aus, dass für das Ziel der raschen Wiederherstellbarkeit nach einem Zwischenfall zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen sind."]
["Integrität: Wie wird sichergestellt, dass die Prozesse, Systeme und Dienste dem gesetzten Zweck entsprechend korrekt geplant, betrieben und kontrolliert werden? ",{"$f":"(SUM(G18:G21)/(COUNTA(G18:G21)*3))","v":0.77777777777777779},"4.1_Integrität_Richtigkeit","Bestehen Prozesse zur Aufrechterhaltung der sachlichen Richtigkeit und Aktualität von Daten?","Einrichtung eines Prozesses, der das Aktualisieren, Berichtigen oder Löschen von falschen oder veralteten Daten gewährleistet.","Bewerber:innen können im Bedarfsfall selbst ändern oder nach Hinweis können die Daten jederzeit berichtigt werden. Bewerberdaten werden nach 6 Monaten bzw 1 Jahr gelöscht.",3,"4_Integrität","Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Integrität bedeutet zudem, dass Daten und Informationen verlässlich, d. h. aktuell, vollständig, fehlerfrei und unversehrt, sind und nicht unbemerkt bzw. unerkannt verarbeitet werden dürfen.","C1.3 Integrität:\n\nDas Gewährleistungsziel Integrität bezeichnet einerseits die Anforderung, dass informationstechnische Prozesse und Systeme die Spezifikationen kontinuierlich einhalten, die zur Ausübung ihrer zweckbestimmten Funktionen für sie festgelegt wurden (B1.6 Integrität). Integrität bezeichnet andererseits die Eigenschaft, dass die zu verarbeitenden Daten unversehrt (B1.6 Integrität), vollständig, richtig und aktuell (B1.4 Richtigkeit) bleiben. Abweichungen von diesen Eigenschaften müssen ausgeschlossen werden oder zumindest\nfeststellbar sein (B1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung), damit sie berücksichtigt und korrigiert werden können (B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen).\nDies gilt auch dann, wenn die unterliegenden Systeme und Dienste unerwartet hoher Last unterliegen (B1.19 Belastbarkeit). Neben dem Aspekt der Fehlerfreiheit muss gerade bei automatisierten Bewertungs- und Entscheidungsprozessen der Aspekt der Diskriminierungsfreiheit gewahrt werden (B1.16 Fehler- und Diskriminierungsfreiheit). Die Faktoren und Eigenschaften eines Bewertungs- oder Entscheidungsprozesses, die potenziell\ndiskriminierende Wirkungen entfalten können, sind a priori im Rahmen der rechtlichen Prüfung festzustellen, bei der Umsetzung zu berücksichtigen und im Betrieb zu überwachen. Dieser Aspekt schlägt sich zum Beispiel durch Maßnahmen zur Bereinigung von Trainingsdaten und der Validierung von Ergebnissen bei der Anwendung von KI-Verfahren nieder.","Die Arbeit mit inkorrekten Daten schadet nicht nur der datenverarbeitenden Stelle selbst, sondern ist auch im Sinne der Person zu vermeiden, auf die sich die Daten beziehen. Die Beachtung der sachlichen Richtigkeit und der Aktualität von personenbezogenen Daten wird außerdem von dem Grundsatz der Richtigkeit in Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO verlangt.","B1.4 Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO)","•\tSind Verantwortliche für Datenaktualisierung, Überprüfung der Richtigkeit und Vervollständigung benannt und entsprechende Prozesse definiert?\n•\tWerden Datenbestände im Hinblick auf ihre sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität regelmäßig überprüft und mit Aktualitätsvermerken versehen?\n•\tKann die Richtigkeit der Daten im Zuge der Nachweispflicht nachgewiesen werden (z. B. durch Aktualitätsvermerke)?","https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/datenrichtigkeit-in-der-praxis/","Bewerber:innen können im Bedarfsfall selbst ändern oder nach Hinweis können die Daten jederzeit berichtigt werden. Bewerberdaten werden nach 6 Monaten bzw 1 Jahr gelöscht.","B1.4 Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO)\n\nArt. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO formuliert die Anforderung der Richtigkeit personenbezogener Daten. Dies bedingt, dass die von einer Verarbeitung betroffenen personenbezogenen Daten sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neusten Stand sein müssen. Um diese Anforderung sicherzustellen, sind gemäß der Vorschrift alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtig werden."]
[null,null,"4.2_Integrität_Nachvollziehbarkeit","Werden Zugriffe auf und Änderungen von Daten protokolliert, sodass sie leicht nachvollziehbar und überprüfbar sind? ","Implementierung von Verfahren zur Protokollierung von Zugriffen auf und Änderungen von personenbezogenen Daten. Eine Protokollierung muss die Frage beantworten können, welche Instanzen (Organisationseinheiten, Systeme oder handelnde Personen) welche Aktivitäten zu bestimmten Zeitpunkten ausgeführt haben.","Es existieren Protokollierungs- und Protokollauswertungssysteme, Eingabeverfahren werden protokolliert.",3,null,null,null,"Die Protokollierung von Zugriffen und Änderungen dient der Prüfbarkeit einer (ggf. unberechtigten) Datenverarbeitung, die in der Vergangenheit stattfand. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um eine Datenverarbeitung datenschutzrechtlich beurteilen zu können. Die Nachvollziehbarkeit dient außerdem dem Nachweis einer wirksamen Umsetzung der gesetzlichen Datenschutzanforderungen und deren Beurteilung.","B1.6 Integrität (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 32 Abs. 1 lit. b, DS-GVO)\n\nB1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung (Art. 32, 33, 34 DS-GVO)","•\tWurden Verfahren zur Protokollierung von Administrationstätigkeiten und Schnittstellenaktivitäten implementiert?\n•\tWerden die Schnittstellen zu personenbezogenen Daten überwacht und Protokolle zu Änderungen und Zugriffen automatisiert erstellt (\"Logging\")?","https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/Bausteine/SDM-V2.0_Protokollieren_V1.0a.pdf","Es existieren Protokollierungs- und Protokollauswertungssysteme, Eingabeverfahren werden protokolliert.","B1.6 Integrität (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 32 Abs. 1 lit. b, DS-GVO)\n\nDie Anforderung der Integrität ist in Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Grundsatz für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO angewendet auf Systeme und Dienste als Aspekt der zu gewährleistenden Sicherheit der Datenverarbeitung genannt. So sind u. a. unbefugte Veränderungen und Entfernungen auszuschließen. Personenbezogene Daten dürfen nur in einer Weise verarbeitet werden, die einen Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet. Es sollen jegliche Veränderungen an den gespeicherten Daten durch unberechtigte Dritte ausgeschlossen oder zumindest so erkennbar gemacht werden, dass sie korrigiert werden können.\n\nB1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung (Art. 32, 33, 34 DS-GVO)\n\nUm u. a. eine wirksame Behebung und Abmilderung sicherstellen zu können, können der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ggf. dazu verpflichtet sein, als technische und organisatorische Maßnahme i. S. d. Art. 32 DS-GVO eine Überwachung der Verarbeitung durchzuführen. Zudem kann mit einer angemessenen Überwachung der Verarbeitung dafür gesorgt werden, dass Datenschutzverletzungen im Sinne des Erwägungsgrunds 87 DS-GVO sofort festgestellt und klassifiziert werden können."]
[null,null,"4.3_Integrität_Diskriminierungsfreiheit","Sind  im Fall von Profiling Maßnahmen implementiert, die eine faire und diskriminierungsfreie Datenverarbeitung sicherstellen?","Überprüfung der technischen und soziotechnischen Fehlerquellen auf mögliche Verzerrungen, die zu Diskriminierungen führen können.","Vorgaben des AGG werden beachtet, keine Diskriminierung über die Technik denkbar, da keine automatisierte Einzelentscheidung möglich",null,null,null,null,"Beim Profiling (das seinerseits einer Rechtsgrundlage bedarf) ist eine faire Verarbeitung zu gewährleisten. Daher sind für das Profiling technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, mit denen in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten oder zu Entscheidungen führen, die die betroffene Person diskriminieren, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird (Art 22 DSGVO).","B1.16 Fehler- und Diskriminierungsfreiheit beim Profiling (Art. 22 Abs. 3, 4 i. V. m. ErwGr. 71)","•\tWerden verschiedene technische Fehlerquellen auf mögliche explizite und implizite Verzerrungen untersucht, insbesondere Trainingsdaten, Inputdesign (Sensorik, User Interface), Inputdaten, Vorgaben, Ziele, Aufgabenstellungen, Outputdaten und Outputdesign?\n•\tWurden die verwendeten Methoden (z. B. Kategorisierung) auf mögliche Verzerrungen und diskriminierende Effekte untersucht?\n•\tWurden verwendete Kategorien/ Merkmale als mögliche Proxys für bzw. Korrelationen mit sensiblen Daten und geschützten Merkmalen untersucht?\n•\tIst die Interaktion von Menschen mit dem System auf Verzerrungen untersucht worden, etwa bei der Dateneingabe oder der Interpretation der Ausgabedaten?"," https://www.berlin.de/sen/lads/_assets/ueber-uns/materialien/algorithmendiskriminierungsrisiko_bf.pdf\n https://initiatived21.de/app/uploads/2019/03/algomon_denkimpuls_bias_190318.pdf","Vorgaben des AGG werden beachtet, keine Diskriminierung über die Technik denkbar, da keine automatisierte Einzelentscheidung möglich. (In der Auswertung wir der Status der Umsetzung nich angegeben, da die Maßnahme nicht relevant ist)","B1.16 Fehler- und Diskriminierungsfreiheit beim Profiling (Art. 22 Abs. 3, 4 i. V. m. ErwGr. 71)\n\nIn Erwägungsgrund 71 werden die Anforderungen an den Verarbeitungs- und Bewertungsprozess für das Profiling bezogen auf die Wahrung der Rechte und Freiheiten und der berechtigten Interessen der betroffenen Personen, die Art. 22 Abs. 2 lit. b bzw. a und c DS-GVO i. V. m. Art. 22 Abs. 3 DS-GVO vorsehen, konkretisiert. Es ist eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. Daher sind für das Profiling technische und\norganisatorische Maßnahmen zu treffen, mit denen in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten oder zu Entscheidungen führen, die die betroffene Person diskriminieren, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird. Im Ergebnis soll der Datenverarbeitungsprozess fehler- und diskriminierungsfrei sein."]
[null,null,"4.4_Integrität_Testverfahren","Werden regelmäßig Testverfahren zur Sicherstellung der Funktionalität von Prozessen und Identifikation von Risiken durchgeführt?","Implementierung von Testverfahren und Härtungsmaßnahmen wie Netzsegmentierung, Abschottung von Administrationssystemen, Beschränkung von Dienstkonten und Sicherung externer Zugänge.","über IT-Sicherheitskonzept gewährleistet",1,null,null,null,"Testverfahren dienen dazu, um Ist-Zustände von Prozessabläufen festzustellen und mit Soll-Verhalten abzugleichen sowie um potenzielle Schwachstellen aufzudecken. Da in Systemen immer wieder Schwachstellen auftreten können, die von Angreifern genutzt werden könnten, sollten sie regelmäßig wiederholt werden.","B1.6 Integrität (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 32 Abs. 1 lit. b, DS-GVO)\n\nB1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nB1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO)\n\nB1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung (Art. 32, 33, 34 DS-GVO)","•\tWerden regelmäßig Wahrungen zu aktuellen Schwachstellen und IT-Sicherheitsvorfällen verfolgt und auf ihre Relevanz für das eigene IT-System überprüft?\n•\tWird die Wirksamkeit der vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft?\n•\tWerden regelmäßig Schnittstellen untersucht, über die potenzielle Angreifer:innen in die IT-Systeme eindringen könnten?\n•\tWerden mit Administrator:innen externe Audits zu internen Abläufen durchgeführt?","https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Sicherheitspruefungen/Pen_Test_und_IS_Webcheck/pent-tests-und-is-webcheck_node.html","über IT-Sicherheitskonzept gewährleistet","B1.6 Integrität (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 32 Abs. 1 lit. b, DS-GVO)\n\nDie Anforderung der Integrität ist in Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Grundsatz für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO angewendet auf Systeme und Dienste als Aspekt der zu gewährleistenden Sicherheit der Datenverarbeitung genannt. So sind u. a. unbefugte Veränderungen und Entfernungen auszuschließen. Personenbezogene Daten dürfen nur in einer Weise verarbeitet werden, die einen Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet. Es sollen jegliche Veränderungen an den gespeicherten Daten durch unberechtigte Dritte ausgeschlossen oder zumindest so erkennbar gemacht werden, dass sie korrigiert werden können.\n\nB1.19 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)\n\nArt. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO fordert die Belastbarkeit der Systeme und Dienste. Das Ziel der Belastbarkeit ist bisher weder aus dem Datenschutzrecht bekannt, noch ist es ein klassisches Ziel der IT-Sicherheit und wird auch insbesondere im IT-Grundschutzkatalog des BSI nicht als Schutzziel aufgegriffen. In der englischen Fassung wird der Begriff „resilience“ verwendet, der in der deutschen Literatur der Informatik regelmäßig mit „Widerstandsfähigkeit“ oder „Ausfallsicherheit“ übersetzt wird. In diesem Sinne bedeutet er, dass die zur Verarbeitung verwendeten Systeme und Dienste auch unter widrigen Einflüssen, die insbesondere von\nDritten herrühren können, die Eigenschaften aufrecht erhalten, die eine rechtmäßige Verarbeitung gewährleisten.\n\nB1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO)\n\nDer Verantwortliche muss gemäß Art. 33 Abs. 3 lit. d und 34 Abs. 2 DS-GVO bei Datenschutzverletzungen – im Einklang mit Art. 24 und Art. 32 DS-GVO – technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, die die Datenpanne beheben und eventuelle Folgen für die Betroffenen abmildern.\n\nB1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung (Art. 32, 33, 34 DS-GVO)\n\nUm u. a. eine wirksame Behebung und Abmilderung sicherstellen zu können, können der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ggf. dazu verpflichtet sein, als technische und organisatorische Maßnahme i. S. d. Art. 32 DS-GVO eine Überwachung der Verarbeitung durchzuführen. Zudem kann mit einer angemessenen Überwachung der Verarbeitung dafür gesorgt werden, dass Datenschutzverletzungen im Sinne des Erwägungsgrunds 87 DS-GVO sofort festgestellt und klassifiziert werden können."]
["Vertraulichkeit: Wem ist die Kenntnisnahme welcher Daten zu verwehren? Welche Prozesse, Systeme und Dienste sind potentiell für unbefugte Zugriffe anfällig?",{"$f":"SUM(G22:G25)/(COUNTA(G22:G25)*3)","v":1},"5.1_Vertraulichkeit_Rechtemanagement","Ist ein Rechte- und Rollenkonzept festgelegt, das die Zugriffsberechtigungen auf personenbezogene Daten regelt und Rollen mit Schreib- und Änderungsrechten definiert?","Begrenzung der Zugriffsberechtigungen der Personalkräfte auf solche, die nachprüfbar zuständig (örtlich, fachlich) sowie zuverlässig (ggf. sicherheitsüberprüft) sind und keine Interessenskonflikte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit aufweisen. Die Begrenzung ist aufgrund der Nachweispflicht im Rollenkonzept zu protokollieren.","Zugriff auf die Daten haben lediglich die zuständigen Bearbeiter:innen in HR und die jeweilige Fachbereichsleitung.",3,"5_Vertraulichkeit","Vertraulichkeit bedeutet, dass personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit vor einer unbefugten und unrechtmäßigen Verarbeitung, vor einer unbeabsichtigten Zerstörung oder Schädigung sowie einem unbeabsichtigten Verlust der Daten gewährleistet. Bedroht sind nicht nur die Daten selbst, sondern bspw. auch Systeme und Konfigurationen. Um Vertraulichkeit des Informationssystems zu gewährleisten, müssen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, damit ein unbefugter Zugriff auf personenbezogene Daten oder ein unabsichtlicher Verlust von ihnen verhindert werden kann.","C1.4 Vertraulichkeit:\n\nDas Gewährleistungsziel Vertraulichkeit bezeichnet die Anforderung, dass keine unbefugte Person personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen oder nutzen kann (B1.7 Vertraulichkeit). Unbefugte sind nicht nur Dritte außerhalb der verantwortlichen Stelle, sondern auch Beschäftigte von technischen Dienstleistern, die zur Erbringung der\nDienstleistung keinen Zugriff zu personenbezogenen Daten benötigen, oder Personen in Organisationseinheiten, die keinerlei inhaltlichen Bezug zu einer Verarbeitungstätigkeit oder\nzu der jeweiligen betroffenen Person haben. Die Vertraulichkeit personenbezogener Daten ist auch dann sicherzustellen, wenn die unterliegenden Systeme und Dienste unerwartet hoher Last unterliegen (B1.19 Belastbarkeit). Sollte in Ausnahmefällen die Vertraulichkeit dennoch verletzt werden, so ist sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Behebung und Abmilderung der einhergehenden Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten\ngetroffen werden (B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen).","Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist  anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt. Die Zugriffsbefugnisse sind zunächst technikunabhängig aus den jeweiligen Datenverarbeitungszwecken und Geschäftsprozessen abzuleiten. Es soll sichergestellt werden, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können und dass personenbezogene Daten nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.","B1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO)","•\tSind die Zugriffsberechtigungen im Hinblick auf unterschiedliche Zugriffsarten (lesen, erstellen, kopieren, ändern, löschen) differenziert?\n•\tWerden Rollenzuordnungen bei Projekten zeitlich befristet und die Rechtevergaben regelmäßig auf Aktualität überprüft?\n•\tSind Informationen über zugriffsberechtigte Nutzer:innen, ihre Aufgaben und Rollen, über Geräte und Anwendungen zusammengestellt und dokumentiert worden?","https://www.datenschutz-praxis.de/praxishilfen/download-checkliste-berechtigungskonzept/\n\nhttps://www.datenschutzbeauftragter-info.de/berechtigungskonzept-im-unternehmen-richtig-umsetzen/ ","Zugriff auf die Daten haben lediglich die zuständigen Bearbeiter:innen in HR und die jeweilige Fachbereichsleitung.","B.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
[null,null,"5.2_Vertraulichkeit_Authentifizierungsverfahren","Sind sichere Authentifizierungsverfahren implementiert?","Implementierung eines ausreichenden Authentifizierungsverfahrens in Abhängigkeit zum Schutzbedarf und der Risikoabschätzung. ","Zugriff auf die Daten erfolgt nur nach Eingabe des Passwortes über den PC der jeweiligen Mitarbeiter:in. ",3,null,null,null,"Eine sichere Authentifizierung ist erforderlich, um den unberechtigten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern. Benutzer:innen erhalten je nach eingesetztem Authentifizierungsverfahren eine oder mehrere Faktoren (Benutzerkennung, persönliches Passwort, Token, Pin-Nummer etc.), um sich gegenüber dem System als berechtigt ausweisen zu können.","B1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO)\n\nB1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)","•\tSind Authentifizierungsverfahren implementiert, die einen unberechtigten Zugriff auf personenbezogene Daten verhindern? \n•\tWurden für die Auswahl einer geeigneten Authentifizierung die Anwendungsszenarien und die darin enthaltenen Risiken betrachtet? \n•\tSind Authentifizierungsmechanismen im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit konkreter personenbezogener Informationen ausdifferenziert worden (vom Minimalschutz mit Passwort bis hin zur Multifaktor-Authentifizierung)?","https://lfd.niedersachsen.de/download/61775","Zugriff auf die Daten erfolgt nur nach Eingabe des Passwortes über den PC des jeweiligen Mitarbeiters. ","B1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO)\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt.\n\nB1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)\n\nGemäß Art. 12 Abs. 6 DS-GVO kann der Verantwortliche bei begründeten Zweifeln von einer natürlichen Person, die Betroffenenrechte gemäß Art. 15 bis 21 DS-GVO ihm gegenüber ausüben möchte, Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der Person erforderlich sind. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass der Verantwortliche eine Vorgehensweise zur Authentifizierung von Personen, die die Betroffenenrechte geltend machen, festlegen und umsetzen muss."]
[null,null,"5.3_Vertraulichkeit_Verschlüsselung","Werden vertrauliche Informationen und sensible personenbezogene Daten verschlüsselt?","Evaluierung der eingesetzten Mittel zur Sicherung der vorhandenen Geschäftsprozesse, Anwendungen und IT-Systeme sowie Erstellung eines Kryptokonzepts zum Schutz sensibler personenbezogener Daten.","Es exisitiert ein verschlüsseltes Zip Archiv, in dem die Daten hinterlegt werden.",3,null,null,null,"Die Verschlüsselung von Informationen ist eine hilfreiche Methode, um die Vertraulichkeit der Informationssysteme zu wahren. Es kommt insbesondere auf ein abgestimmtes Zusammenspiel ausgewählter Komponenten an, um den benötigten Grad an Sicherheit zu erreichen.","B1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO)","•\tWelche IT-Systeme, Datenträger und Kommunikationsverbindungen verfügen bereits über eine Verschlüsselung, sind durch alternative zertifizierte Sicherheitsmaßnahmen gesichert oder noch ungesichert?\n•\tWelche kryptografischen Verfahren und speziellen Sicherheitsfunktionalitäten bzw. Sicherheitsdienste werden im jeweiligen Anwendungsfall benötigt? ","https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium_Einzel_PDFs_2021/03_CON_Konzepte_und_Vorgehensweisen/CON_1_Kryptokonzept_Edition_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2","Es exisitiert ein verschlüsseltes Zip Archiv, in dem die Daten hinterlegt werden.","B.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
[null,null,"5.4_Vertraulichkeit_Umgebung","Sind spezifizierte, für die Verarbeitungstätigkeit angemessen ausgestattete Umgebungen (Gebäude, Räume) vorhanden?","Bewertung des Risikos eines unbefugten Zutritts zur Umgebung mit IT-Anlagen oder des Schadens durch äußere physische Einflüsse und Implementierung geeigneter Schutzmechanismen.","Es existiert ein Zutrittskontrollsystem über Zutrittskarten, es gibt Besucherregelungen",3,null,null,null,"Die Absicherung der Umgebung der Datenverarbeitung vermindert die Gefahr eines unbefugten Zugriffs auf Datenbanken oder einer Beschädigung durch äußere physische Einflüsse (z. B. Brand, Überschwemmung). Solche Maßnahmen müssen ggf. dokumentiert werden. ","B1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO)","•\tGibt es Regelungen zum Zutritt zu Räumen und Gebäuden mit IT-Anlagen mit besonders schutzwürdigen Datensammlungen? \n•\tWurde das räumliche Umfeld des Rechenzentrums oder der Serverräume auf Risiken durch Wasser und Brandlast oder sonstige physische Risiken überprüft?","https://www.datenschutz-wiki.de/Checkliste_TOM_Zutrittskontrolle","Es existiert ein Zutrittskontrollsystem über Zutrittskarten, es gibt Besucherregelungen","B.1.7 Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 28 Abs. 3 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 1 lit. b, Art. 32 Abs. 4, Art. 38 Abs. 5 DS-GVO\n\nDie Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
["Intervenierbarkeit: Sind Prozesse definiert worden, um den Betroffenen die Intervention in Datenverarbeitungsprozesse sowie die Ausübung von Betroffenenrechten zu ermöglichen? ",{"$f":"(SUM(G26:G29))/(COUNTA(G26:G29)*3)","v":1},"6.1_Intervenierbarkeit_Einwilligung","Wurden Maßnahmen getroffen, um differenzierte Einwilligungs-, Einwilligungsrücknahme- sowie Widerspruchsmöglichkeiten zu gewährleisten?","Es muss sichergestellt und dokumentiert werden, dass die Einwilligungen differenziert abgegeben werden und Rücknahme- und Widerspruchsmöglichkeiten gegeben und operativ umsetzbar sind. In der Umsetzung kann dies konkret bedeuten, dass notwendige Datenfelder, z. B. für Sperrkennzeichen, Benachrichtigungen, Einwilligungen, Widersprüche und Gegendarstellungen, implementiert werden.","Einwilliungen werden für den Fall der Speicherung über 6 Monate hinaus in einem Bewerberpool eingeholt. Für die informierte Einwilligung gibt es eine einheitliche, datenschutzrechtlich geprüfte Vorlage. ",3,"6_Intervenierbarkeit","Intervenierbarkeit bedeutet, dass die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, direkt oder indirekt in Datenverarbeitungsprozesse einzugreifen und ihre Rechte geltend zu machen. Es muss für sie die Möglichkeit bestehen, die ihnen zustehenden Rechte unkompliziert auszuüben und somit die Hoheit über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu behalten.","C1.7 Intervenierbarkeit\n\nDas Gewährleistungsziel Intervenierbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass den betroffenen Personen die ihnen zustehenden Rechte auf Benachrichtigung, Auskunft, Berichtigung (B1.11 Berichtigungsmöglichkeit von Daten), Löschung (B1.12 Löschbarkeit von Daten), Einschränkung (B1.13 Einschränkbarkeit der Verarbeitung von Daten), Datenübertragbarkeit (B1.14 Datenübertragbarkeit), Widerspruch und Erwirkung des Eingriffs in automatisierte Einzelentscheidungen (B1.15 Eingriffsmöglichkeit in Prozesse\nautomatisierter Entscheidungen) bei Bestehen der gesetzlichen Voraussetzungen unverzüglich und wirksam gewährt werden (B1.10 Unterstützung bei der Wahrnehmung von\nBetroffenenrechten) und die verarbeitende Stelle verpflichtet ist, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Soweit der Verantwortliche über Informationen verfügt, die es ihm erlauben, die betroffenen Personen zu identifizieren, muss er auch Maßnahmen zur\nIdentifizierung und Authentifizierung der betroffenen Personen, die ihre Rechte wahrnehmen möchten, treffen (B1.9 Identifizierung und Authentifizierung). Zur Umsetzung der Betroffenenrechte und aufsichtsbehördlicher Anordnungen (B3 Umsetzung\naufsichtsbehördlicher Anordnungen) sowie der Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen) müssen die für die Verarbeitungsprozesse Verantwortlichen jederzeit in der Lage sein, in die Datenverarbeitung vom Erheben bis zum Löschen der Daten einzugreifen. Sollte sich die Verarbeitung personenbezogener Daten auf die Einwilligung der betroffenen Person stützen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt und diese\nnicht widerrufen wurde (B2 Einwilligungsmanagement). Für informationstechnische Verarbeitungen, auf die betroffene Personen selbst Zugriff haben (z. B. Anwendungen auf dem Smartphone) und für die unterschiedliche Datenschutzeinstellungen vorgesehen sind, sind durch den Verantwortlichen\ndatenschutzfreundliche Voreinstellungen (Data Protection by Default) festzulegen und weitere Maßnahmen zu treffen. Diese weiteren Maßnahmen müssen die Betroffenen in die\nLage versetzen, Konfigurationen differenziert nach den jeweiligen Verarbeitungszwecken selbst vorzunehmen und zu entscheiden, welche Verarbeitungen sie gestatten wollen, die über das erforderliche Minimum hinausgehen (B1.17 Datenschutzfreundliche\nVoreinstellungen).","Jede Verarbeitungstätigkeit von personenbezogenen Daten braucht eine Rechtsgrundlage. Eine der rechtmäßigen Bedingungen für Datenverarbeitung stellt die Einwilligung der betroffenen Person dar (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die Wirksamkeit einer Einwilligung ist an hohe Anforderungen geknüpft: Sie muss freiwillig, informiert, ausdrücklich und widerrufbar abgegeben werden (Art. 7 DSGVO). Im Fall der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) bedarf es außerdem einer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO). Im Sinne des Grundsatzes der datenschutzfreundlichen Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO) soll außerdem auf vorangekreuzte Einwilligungserklärungen verzichtet werden.","B1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)\n\nB1.11 Berichtigungsmöglichkeit von Daten (Art. 5 lit. d, Art. 16 DS-GVO)\n\nB1.13 Einschränkbarkeit der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DS- GVO)\n\nB2 Einwilligungsmanagement (Art. 4 Nr. 11, Art. 7 Abs. 4 DS- GVO)","•\tWerden einwilligungspflichtige Verarbeitungen durchgeführt, ggf. welche?\n•\tWerden bei mehreren Zwecken der Datenverarbeitung die Zwecke separat dargestellt, sodass die Einwilligung für die einzelnen Zwecke einzeln erfolgen kann?\n•\tWerden die Einwilligungen nachvollziehbar dokumentiert?\n•\tSind Verfahren zur Behandlung von Rücknahmen der Einwilligungen und von Widersprüchen gegen eine Weiternutzung der Daten eingerichtet?"," https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_20.pdf","Einwilliungen werden für den Fall der Speicherung über 6 Monate hinaus in einem Bewerberpool eingeholt. Für die informierte Einwilligung gibt es eine einheitliche, datenschutzrechtlich geprüfte Vorlage. ","B1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)\n\nGemäß Art. 12 Abs. 6 DS-GVO kann der Verantwortliche bei begründeten Zweifeln von einer natürlichen Person, die Betroffenenrechte gemäß Art. 15 bis 21 DS-GVO ihm gegenüber ausüben möchte, Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der Person erforderlich sind. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass der Verantwortliche eine Vorgehensweise zur Authentifizierung von Personen, die die Betroffenenrechte geltend machen, festlegen und umsetzen muss.\n\nB1.11 Berichtigungsmöglichkeit von Daten (Art. 5 lit. d, Art. 16 DS-GVO)\n\nVon dem Grundsatz der Richtigkeit der Daten in Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO ist rechtlich die Berichtigungsmöglichkeit von Daten zu unterscheiden. Diese Anforderung ergibt sich unmittelbar aus dem in Art. 16 DS-GVO festgeschriebenen Recht des Betroffenen auf unverzügliche Berichtigung ihn betreffender unrichtiger Daten, das auch von Aufsichtsbehörden gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO eingefordert werden kann. Aus diesem Recht korrespondiert für den Verantwortlichen die Pflicht, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Berichtigung faktisch durchzuführen und die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. Soweit dies nicht ohne Weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO).\n\nB1.13 Einschränkbarkeit der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DS- GVO)\n\nArt. 18 DS-GVO sieht als Ergänzung der Löschung von Daten die Einschränkung ihrer Verarbeitung als Betroffenenrecht vor. Art. 4 Nr. 3 DS-GVO definiert die Einschränkung der Verarbeitung als Markierung gespeicherter personenbezogener mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung so einzuschränken, dass sie nur noch unter den in Art. 18 Abs. 2 DS-GVO genannten Bedingungen (mit Einwilligung oder für die dort bestimmten Zwecke) erfolgen. Die Markierung muss eine technische Maßnahme darstellen, durch die faktisch sichergestellt wird, dass die Daten nur noch begrenzt verarbeitet werden können. Die Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung anordnen.\n\nB2 Einwilligungsmanagement (Art. 4 Nr. 11, Art. 7 Abs. 4 DS- GVO)\n\nEine besondere Rechtsgrundlage stellt die in Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 4 Nr. 11 DS-GVO geregelte Einwilligung dar. Sofern die Zulässigkeit der Datenverarbeitung auf einer wirksamen Einwilligung basieren soll, ergeben sich aus diesen Vorschriften datenschutzrechtliche Anforderungen an das Einwilligungsmanagement, das das vollständige Verfahren der Einholung, der Speicherung, der Dokumentation, des Nachweises sowie der\nUmsetzung eines Widerrufs der Einwilligung umfasst. Im Einzelnen ist die Einwilligung nur wirksam, wenn\n\n- eine vorherige umfassende Information des Betroffene über die Datenverarbeitung\nerfolgt ist,\n- der Einwilligungstext konkrete Datenverarbeitungen klar und eindeutig benennt,\n- die Einwilligung freiwillig erklärt wird und\n- eine unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder\neiner sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person\nzu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden\npersonenbezogenen Daten einverstanden ist, erfolgt.\n\nSchließlich muss ein jederzeitiger Widerruf der Einwilligung möglich sein mit der Konsequenz, dass die personenbezogenen Daten dann nicht mehr weiterverarbeitet und unter Einhaltung gesetzlicher Fristen gelöscht werden.\n\nArt. 7 Abs. 3 DS-GVO schreibt fest, dass der Widerruf einer Einwilligung so einfach sein muss wie ihre Erteilung. Der Verantwortliche hat geeignete Vorgehensweisen für die Entgegennahme und die Umsetzung des Widerrufs festzulegen. Insbesondere wenn Einwilligungen über elektronische Kommunikationsmittel eingeholt werden, folgen aus diesen rechtlichen Vorgaben Anforderungen an die Ausgestaltung des Verfahrens.\n"]
[null,null,"6.2_Intervenierbarkeit_Betroffenenrechte","Wurden standardisierte Abfrage- und Dialogschnittstellen für Betroffene zur Geltendmachung und/ oder Durchsetzung von Ansprüchen implementiert?","Es muss sichergestellt werden, dass die Betroffenen ihre Ansprüche wirksam geltend machen können. Ein standardisiertes Verfahren sollte über einen Single \"Point of Contact\" ermöglicht werden.","Die Betroffenen können über die Homepage unter datenschutz@musterfirma.de ihre Rechte jederzeit geltend machen. Hierüber werden die Bewerber auch in der Information gemäß Art. 13 DSGVO informiert. ",3,null,null,null,"Betroffenen Personen sind die ihnen zustehenden Rechte (Auskunftsrecht,, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitungstätigkeit, Recht auf Datenübertragbarkeit, das Widerspruchsrecht, Eingriffsmöglichkeit in automatisierte Entscheidungsprozesse) beim Bestehen der gesetzlichen Voraussetzungen unverzüglich und wirksam zu gewähren. Die Verantwortlichen müssen die Ausübung von Betroffenenrechten erleichtern, sodass sie von Betroffenen ohne einen übermäßigen Aufwand ausgeübt werden können (Art. 12 Abs. 2 DSGVO).","B1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)\n\nB1.10 Unterstützung bei der Wahrnehmung von Betroffenenrechten (Art. 12 Abs. 2 DS-GVO)\n\nB1.11 Berichtigungsmöglichkeit von Daten (Art. 5 lit. d, Art. 16 DS-GVO)\n\nB1.12 Löschbarkeit von Daten (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO)\n\nB1.13 Einschränkbarkeit der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DS- GVO)\n\nB1.14 Datenübertragbarkeit (Art. 20 Abs. 1 DS-GVO)\n\nB1.15 Eingriffsmöglichkeit in Prozesse automatisierter Entscheidungen (Art. 22 Abs. 3 DS-GVO)\n\n","•\tExistieren Mechanismen, die dafür sorgen, dass die betroffenen Personen ihre Rechte aus Art. 15 – 21 DSGVO geltend machen können? \n•\tGibt es eine zentrale Anlaufstelle, die die Geltendmachung und Erfüllung von Betroffenenrechten erleichtert?\n•\tKönnen Personen, die ihre Rechte geltend machen, eindeutig identifiziert werden?","https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/03/Betroffenenrechte.pdf\n\nhttps://lfd.niedersachsen.de/download/146715","Die Betroffenen können über die Homepage unter datenschutz@musterfirma.de ihre Rechte jederzeit geltend machen. Hierüber werden die Bewerber auch in der Information gemäß Art. 13 DSGVO informiert. ","B1.9 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 12 Abs. 6 DS- GVO)\n\nGemäß Art. 12 Abs. 6 DS-GVO kann der Verantwortliche bei begründeten Zweifeln von einer natürlichen Person, die Betroffenenrechte gemäß Art. 15 bis 21 DS-GVO ihm gegenüber ausüben möchte, Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der Person erforderlich sind. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass der Verantwortliche eine Vorgehensweise zur Authentifizierung von Personen, die die Betroffenenrechte geltend machen, festlegen und umsetzen muss.\n\nB1.10 Unterstützung bei der Wahrnehmung von Betroffenenrechten (Art. 12 Abs. 2 DS-GVO)\n\nDer Verantwortliche muss Betroffenen gemäß Art. 12 Abs. 2 DS-GVO die Ausübung ihrer Rechte nach Art. 15 bis 22 DS-GVO erleichtern. In jedem Fall müssen Anträge von Betroffenen zur Wahrnehmung ihrer Rechte entgegengenommen und geprüft werden. Maßnahmen zur Umsetzung der Betroffenenrechte müssen ausgewählt und umgesetzt werden.\n\nB1.11 Berichtigungsmöglichkeit von Daten (Art. 5 lit. d, Art. 16 DS-GVO)\n\nVon dem Grundsatz der Richtigkeit der Daten in Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO ist rechtlich die Berichtigungsmöglichkeit von Daten zu unterscheiden. Diese Anforderung ergibt sich unmittelbar aus dem in Art. 16 DS-GVO festgeschriebenen Recht des Betroffenen auf unverzügliche Berichtigung ihn betreffender unrichtiger Daten, das auch von Aufsichtsbehörden gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO eingefordert werden kann. Aus diesem Recht korrespondiert für den Verantwortlichen die Pflicht, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Berichtigung faktisch durchzuführen und die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. Soweit dies nicht ohne Weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO).\n\nB1.12 Löschbarkeit von Daten (Art. 17 Abs. 1 DS-GVO)\n\nBetroffene haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO das Recht auf Löschen ihrer Daten, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausnahme gemäß Art. 17 Abs. 3 DS-GVO vorliegt. Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Löschung der Daten unverzüglich vorzunehmen. Die DS-GVO definiert die Löschung nicht. Nicht die Löschungshandlung sondern deren Ergebnis ist rechtlich entscheidend. Eine datenschutzkonforme Löschung muss dazu führen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden können. Es muss unverzüglich gelöscht werden. Soweit dies nicht ohne weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO). Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Löschung anordnen.\n\nB1.13 Einschränkbarkeit der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DS- GVO)\n\nArt. 18 DS-GVO sieht als Ergänzung der Löschung von Daten die Einschränkung ihrer Verarbeitung als Betroffenenrecht vor. Art. 4 Nr. 3 DS-GVO definiert die Einschränkung der Verarbeitung als Markierung gespeicherter personenbezogener mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung so einzuschränken, dass sie nur noch unter den in Art. 18 Abs. 2 DS-GVO genannten Bedingungen (mit Einwilligung oder für die dort bestimmten Zwecke) erfolgen. Die Markierung muss eine technische Maßnahme darstellen, durch die faktisch sichergestellt wird, dass die Daten nur noch begrenzt verarbeitet werden können. Die Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung anordnen.\n\nB1.14 Datenübertragbarkeit (Art. 20 Abs. 1 DS-GVO)\n\nDie Datenübertragbarkeit ist ein neu durch die DS-GVO in Art. 20 eingeführtes Betroffenenrecht. Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO hat die betroffene Person das Recht, die betreffenden Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Aus der Vorschrift ergeben sich bereits konkrete Anforderungen, die der zu übermittelnde Datensatz erfüllen muss. Daten gelten als maschinenlesbar, wenn sie in einem Dateiformat vorliegen, das so strukturiert ist, dass Softwareanwendungen die konkreten Daten einfach identifizieren, erkennen und extrahieren können. Zudem muss das Datenformat „strukturiert“ und „gängig“ sein. In Erwägungsgrund 68 wird ausgeführt, dass das Format „interoperabel“ sein muss. Der Europäische Datenschutzausschuss führt hierzu in dem Arbeitspapier 242 rev. 01 aus, dass die Interoperabilität als das Ziel zu verstehen sei, das unter anderem mit den Mitteln maschinenlesbarer, strukturierter und gängiger Daten erreicht werden könne. Zum Verständnis der „Interoperabilität“ verweist sie auf Art. 2 lit. a Beschluss Nr. 922/2009/EG, wo dieser Begriff in folgender Weise definiert wird: „Interoperabilität [ist] die Fähigkeit verschiedener und unterschiedlicher Organisationen zur Interaktion zum beiderseitigen Nutzen und im Interesse gemeinsamer Ziele; dies schließt den Austausch von Informationen und Wissen zwischen den beteiligten Organisationen durch von ihnen unterstützte Geschäftsprozesse mittels Datenaustausch zwischen ihren jeweiligen IKT-Systemen ein.“\n\nB1.15 Eingriffsmöglichkeit in Prozesse automatisierter Entscheidungen (Art. 22 Abs. 3 DS-GVO)\n\nArt. 22 DS-GVO regelt ein zusätzliches Betroffenenrecht bezogen auf automatisierte Verarbeitungen – einschließlich Profiling gemäß Art. 4 Nr. 4 DS-GVO –, die zu rechtsverbindlichen Entscheidungen im Einzelfall führen. Daraus resultiert in bestimmten Fällen gemäß Absatz 3 dieses Artikels, die Pflicht des Verantwortlichen, angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens\neiner Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Das Recht einzugreifen setzt voraus, dass in Prozesse automatisierter Entscheidungen manuell eingegriffen und eine Entscheidung im Einzelfall korrigiert werden kann."]
[null,null,"6.3_Intervenierbarkeit_Deaktivierungsmöglichkeiten","Bestehen Deaktivierungsmöglichkeiten einzelner Funktionalitäten ohne Mitleidenschaft für das Gesamtsystem?","Es muss sichergestellt werden, dass die Funktionalität des Gesamtsystems erhalten bleibt, auch wenn ggf. einzelne Funktionen deaktiviert werden.","Nicht relevant",null,null,null,null,"Die Hoheit des Individuums über personenbezogene Daten schließt auch die Möglichkeit ein, in einem System einzelne Funktionalitäten deaktivieren zu können, ohne dadurch auf den Gesamtservice verzichten zu müssen. Für ein differenziertes Einwilligungsmanagement ist eine spezifizierte Deaktivierungsmöglichkeit zudem eine Voraussetzung. Eine Deaktivierungsmöglichkeit einzelner Funktionalitäten ist außerdem bei sehr umfangreichen Systemen empfehlenswert, um im Falle einer Datenschutzverletzung einzelne Funktionen abstellen und zugleich den Weiterbetrieb des Gesamtsystems ermöglichen zu können – dies steigert zugleich die Systemresilienz.","B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO)","•\tBesteht für die Betroffenen die Möglichkeit, die Einschränkung der Datenverarbeitung in einem Teilbereich zu veranlassen, ohne dass die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems beeinträchtigt wird?\n•\tSind Maßnahmen vorgesehen (z. B. Markierungen in Datenfeldern), durch die faktisch sichergestellt werden kann, dass die Daten nur noch begrenzt verarbeitet werden können? \n•\tSind Maßnahmen vorgesehen, um bei einem Ausfall oder einer Datenpanne in einem Teilsystem die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems sicherzustellen?",null,"In der Auswertung wir der Status der Umsetzung nich angegeben, da die Maßnahme nicht relevant ist","B1.22 Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen (Art. 33 Abs. 3 lit. d, 34 Abs. 2 DS-GVO)\n\nDer Verantwortliche muss gemäß Art. 33 Abs. 3 lit. d und 34 Abs. 2 DS-GVO bei Datenschutzverletzungen – im Einklang mit Art. 24 und Art. 32 DS-GVO – technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, die die Datenpanne beheben und eventuelle Folgen für die Betroffenen abmildern."]
[null,null,"6.4_Intervenierbarkeit_Voreinstellungen","Sind Maßnahmen und Voreinstellungen implementiert, welche die Ausübung von Betroffenenrechten unterstützen?","Implementierung von Maßnahmen, die die Ausübung von Betroffenenrechten unterstützen.","Die Betroffenenrechte können medienbruchfrei, mit vorformulierten Anfragen durch die Kontaktaufnahme mit datenschutz@musterfirma.de jederzeit geltend gemacht werden. Der Bewerber erhält zudem eine  Information gemäß Art. 13 DSGVO, in der er über seine Rechte informiert wird.",3,null,null,null,"Die in Art. 25 DSGVO formulierten Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung (\"Data Protection by Design\") und datenschutzfreundlicher Voreinstellungen (\"Data Protection by Default\") verpflichten die Verantwortlichen, die Maßnahmen so zu treffen, dass Rechte und Freiheiten natürlicher Personen wirksam umgesetzt werden und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufgenommen werden.","B1.17 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO)","•\tSind die Grundeinstellungen so konzipiert, dass die datenschutzfreundliche Konfigurationen ohne großen Aufwand vornehmen können?\n•\tIst in den Datenbanken die Identifikation von personenbezogenen Daten möglich, sodass die Ausübung von Betroffenenrechten, z. B. die Auskunft, unkompliziert erfolgen kann?\n•\tKönnen die Betroffenenrechte medienbruchfrei geltend gemacht werden (z. B. durch Funktionen auf der Webseite, durch die die betroffenen Personen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte angeleitet und unterstützt werden)?\n•\tWird die Ausübung von Betroffenenrechten durch ein intuitiv bedienbares Design unterstützt?","https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/vortraege/20190605_Datenschutz-by-Design+byDefault_Hansen_Berlin.pdf\n\nhttps://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default.pdf\n\nhttps://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-20_pims_opinion_en.pdf","Die Betroffenenrechte können medienbruchfrei, mit vorformulierten Anfragen durch die Kontaktaufnahme mit datenschutz@musterfirma.de jederzeit geltend gemacht werden. Der Bewerber erhält zudem eine  Information gemäß Art. 13 DSGVO, in der er über seine Rechte informiert wird.","B1.17 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO)\n\nArt. 25 Abs. 2 DS-GVO sieht eine neue datenschutzrechtliche Verpflichtung des Verantwortlichen zur Umsetzung des Prinzips Datenschutz durch Voreinstellungen (Data Protection by Default) vor. Der Verantwortliche muss geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten\nVerarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Hierzu ist nicht nur die Menge der verarbeiteten Daten zu minimieren, sondern auch der Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Von den Voreinstellungen kann nur dann in Einzelfällen derart abgewichen werden, dass eine umfassendere Datenverarbeitung vorgenommen bzw. eine breitere Zugänglichkeit ermöglicht werden, wenn Umstände dieser Einzelfälle ein Abweichen erfordern oder die jeweilige betroffene Person ein Abweichen explizit wünscht. Der letztgenannte Fall ist von besonderer Bedeutung, wenn die betroffene Person als Nutzer eines informationstechnischen Systems auf dieses Einfluss nehmen kann und ihr die Möglichkeit eingeräumt wird, Verarbeitungsoptionen zu wählen. Falls umfangreichere Verarbeitungsoptionen zur Verfügung stehen, dürfen sie dann nur durch Betroffene eingeschaltet und aktiviert werden können."]
["Transparenz: Sind Maßnahmen eingeleitet worden, um die Transparenz der Datenverarbeitung gegenüber betroffenen Personen, den Systembetreibern und Aufsichtsbehörden zu gewährleisten?",{"$f":"(SUM(G30:G32))/(COUNTA(G30:G32)*3)","v":1},"7.1_Transparenz_Dokumentation","Sind einzelne Bestandteile von Datenverarbeitungsprozessen dokumentiert und die Verarbeitungstätigkeiten inventarisiert?","Erstellung einer strukturierten Datenschutzdokumentation (Geschäftsprozesse, Datenbestände und -quellen, Datenflüsse, Betriebsabläufe, Einwilligungen und deren Widerrufe, Umsetzung von Betroffenenrechten und Informationspflichten, Dienstleister- und Mitarbeiter:innenverträge etc.), um die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO nachweisen zu können.","Die Einwilligungen der Betroffenen im Fall der Speicherung im Bewerberpool sind dokumentiert. EinVerzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ist vorhanden, in dem auch das Bewerbungsverfahren als Verarbeitungstätigkeit dokumentiert wird. Datenschutzverletzungen werden dokumentiert und können jederzeit nachgewiesen werden. ",3,"7_Transparenz","Der Transparenzgrundsatz ist eine Vorbedingung für die informationelle Selbstbestimmung, wodurch die betroffenen Personen auf die Datenverarbeitung reagieren und ihre Betroffenenrechte wahrnehmen können. Die Umsetzung des Gewährleitungsziels \"Transparenz\" bedeutet, dass von vornherein darauf geachtet wird, dass alle an Verarbeitungstätigkeiten direkt oder indirekt Beteiligten bzw. von diesen Betroffenen (Verantwortliche, Auftragsverarbeiter, die betroffenen Personen und Aufsichtsbehörden) entsprechend ihrer speziellen Interessen die Verarbeitungstätigkeiten prüfen können. Es muss für alle Beteiligten leicht erkennbar und nachvollziehbar sein, welche Daten wann, von wem und für welchen Zweck erhoben und verarbeitet wurden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden, wohin die Daten zu welchem Zweck fließen und wer die rechtliche Verantwortung für die Daten und Systeme in den verschiedenen Phasen einer Datenverarbeitung hat. Zur Umsetzung des Gewährleistungsziels \"Transparenz\" ist außerdem erforderlich, die Datenverarbeitung umfassend zu dokumentieren.","C1.6 Transparenz\n\nDas Gewährleistungsziel Transparenz bezeichnet die Anforderung, dass in einem unterschiedlichen Maße sowohl Betroffene (B1.1 Transparenz für Betroffene), als auch die Betreiber von Systemen (B1.23 Angemessene Überwachung der Verarbeitung) sowie zuständige Kontrollinstanzen (B1.8 Rechenschafts- und Nachweisfähigkeit) erkennen können, welche Daten wann und für welchen Zweck bei einer Verarbeitungstätigkeit erhoben und verarbeitet werden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden, wohin die Daten zu welchem Zweck fließen und wer die rechtliche Verantwortung für die Daten und Systeme in den verschiedenen Phasen einer Datenverarbeitung besitzt. Transparenz ist für die Beobachtung und Steuerung von Daten, Prozessen und Systemen von ihrer Entstehung bis zu ihrer Löschung erforderlich und eine Voraussetzung dafür, dass eine Datenverarbeitung rechtskonform betrieben und in diese, soweit erforderlich, von betroffenen Personen informiert eingewilligt werden kann (B2 Einwilligungsmanagement). Transparenz der gesamten Datenverarbeitung und der beteiligten Instanzen kann dazu beitragen, dass insbesondere betroffene Personen und Kontrollinstanzen Mängel erkennen und ggf. entsprechende Änderungen an der Verarbeitung einfordern können.","Die Dokumentation von Datenverarbeitungsprozessen ist  wichtig, um gegenüber Aufsichtsbehörden einen Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung erbringen zu können (Rechenschaftspflicht Art. 5 Abs. 2 DSGVO). Art. 24 Abs. 1 S. 1 DS-GVO erweitert diese Pflicht für den Verantwortlichen dahingehend,\ndass der Verantwortliche insgesamt sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen hat, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Art. 30 DSGVO fordert außerdem die Anlage eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, insbesondere im Fall der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO). Der Verantwortliche ist darüber hinaus dazu verpflichtet, jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten für eine etwaige Überprüfung einer\nDatenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 33 Abs. 5 DS-GVO zu dokumentieren.","B1.1 Transparenz für Betroffene (Art. 5 Abs. 1 lit a, Art. 12 Abs. 1 und 3 bis Art. 15, Art. 34 DS-GVO)\n\nB1.8 Rechenschafts- und Nachweisfähigkeit (Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art 28 Abs. 3 lit. a, Art. 30, Art. 33 Abs. 5, Art. 35, Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO)\n\nB1.21 Evaluierbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO)","•\tDer Tab \"Kernmappe\" dient als wesentlicher Teil bei der Dokumentation\n•\tKönnen Sie durch Dokumentationen nachweisen, dass die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit) eingehalten werden? \n•\tIst die Dokumentation hinsichtlich der vorhandenen Verfahren vollständig und aktuell?\n•\tIst geprüft und verbindlich festgelegt, ob eine Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten besteht?\n•\tIst im Verzeichnis eine Übersicht angelegt, in der die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, Datenkategorien, Verantwortlichen und Zwecke jeder Verarbeitungstätigkeit angegeben sind?","https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Dossiers_Infoplattform/2020-07-Update/DSGVO-Praxis_VerzeichnisVerarbeitungstaetigkeiten_Juni2020.pdf \n\nZur Vertiefung und für Vorlagen:\nhttps://www.datenschutzzentrum.de/dokumentation/\n\nhttps://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_1.pdf ","Die Einwilligungen der Betroffenen im Fall der Speicherung im Bewerberpool sind dokumentiert. Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ist vorhanden, in dem auch das Bewerbungsverfahren als Verarbeitungstätigkeit dokumentiert wird. Datenschutzverletzungen werden dokumentiert und können jederzeit nachgewiesen werden. ","B1.1 Transparenz für Betroffene (Art. 5 Abs. 1 lit a, Art. 12 Abs. 1 und 3 bis Art. 15, Art. 34 DS-GVO)\n\nDer Grundsatz der Transparenz ist in Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO festgeschrieben. Er findet sich als tragender Grundsatz des Datenschutzrechts in zahlreichen Regelungen der DS-GVO. Insbesondere die Informations- und Auskunftspflichten gemäß Art. 12 ff. DS-GVO tragen ihm Rechnung. In Art. 12 Abs. 1 S. 1 DS-GVO wird gefordert, dass der Verantwortliche geeignete Maßnahmen trifft, um der betroffenen Person alle Informationen bezüglich der Informationspflichten aus Art. 13 und 14 DS-GVO und alle Mitteilungen gemäß den Art. 15\nbis 22 und 34 DS-GVO, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Die Betroffenen müssen unverzüglich und auf jeden Fall innerhalb eines Monats über den Stand der Bearbeitung und der ergriffenen Maßnahmen bezüglich ihres Antrags gemäß Art. 12 Abs. 3 DS-GVO informiert werden. Die Benachrichtigungspflicht gemäß Art. 34 DS-GVO bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, einer sogenannten Datenpanne, dient ebenso dem Grundsatz der Transparenz.\n\nB1.8 Rechenschafts- und Nachweisfähigkeit (Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art 28 Abs. 3 lit. a, Art. 30, Art. 33 Abs. 5, Art. 35, Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO)\n\nArt. 5 Abs. 2 DS-GVO verpflichtet den Verantwortlichen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO formulierten Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Art. 24 Abs. 1 S. 1 DS-GVO erweitert diese Pflicht für den Verantwortlichen dahingehend, dass der Verantwortliche insgesamt sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen hat, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese umfassenden Rechenschafts- und Nachweispflichten werden an mehreren Stellen in der DS-GVO konkretisiert. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Einwilligung der Betroffenen gründet, so ist der Verantwortliche gemäß Art. 7 Abs. 1 DS-GVO dazu verpflichtet, die Einwilligung der Betroffenen nachweisen zu können. Damit die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters geprüft werden können, fordert Art. 30 DS-GVO die Anlage eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, in dem die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten beschrieben werden und Verantwortliche insbesondere den Zweck jeder Verarbeitungstätigkeit angeben müssen. Der Verantwortliche ist darüber hinaus dazu verpflichtet, jede Verletzung des\nSchutzes personenbezogener Daten für eine etwaige Überprüfung einer Datenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 33 Abs. 5 DS-GVO zu dokumentieren. Der Verantwortliche muss prüfen, ob seine Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Betroffenen führen kann. In diesen Fällen muss der Verantwortliche nachweisen können, dass er eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-GVO durchgeführt hat.\n\nGemäß Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO kann die Aufsichtsbehörde Verantwortliche (und Auftragsverarbeiter) dazu verpflichten, ihr alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen auf Anfrage bereitzustellen. Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Datenpannen muss der Verantwortliche unter den in Art. 33 DS-GVO geregelten Umständen an die Aufsichtsbehörden melden.\n\nB1.21 Evaluierbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO)\n\nDie in Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO geforderte Evaluierung dient nicht unmittelbar, sondern mittelbar dem operativen Datenschutz und der Datensicherheit. Es soll ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung entwickelt und umgesetzt werden."]
[null,null,"7.2_Transparenz_Informationspflicht","Sind Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Betroffenen bereitgestellt worden?","Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Sie müssen beinhalten: Angaben zu den Verantwortlichen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten, Zwecke der Datenverarbeitung sowie ihre Rechtsgrundlage, ggf. die berechtigten Interessen, die von den Verantwortlichen oder Dritten verfolgt werden, Quelle der personenbezogenen Daten (falls bei Dritten erhoben), Speicherungsdauer, Aufklärung der betroffenen Person über ihre Betroffenenrechte.","Die Informationsverpflichtungen gemäß Art. 13 DSGVO sind eingehalten.",3,null,null,null,"Die Informiertheit darüber, wer, wann und zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet und welche Möglichkeiten zur Ausübung von Betroffenenrechten bestehen, gehört zum Grundbaustein der informationellen Selbstbestimmung. Das Gesetz fordert daher, dass die Verantwortlichen geeignete Maßnahmen treffen, um den betroffenen Personen die Informationen zur Datenverarbeitung und zu Betroffenenrechten in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form sowie in einer eindeutigen und einfachen Sprache bereitzustellen (Art. 12, 13, 14 DSGVO).","B1.1 Transparenz für Betroffene (Art. 5 Abs. 1 lit a, Art. 12 Abs. 1 und 3 bis Art. 15, Art. 34 DS-GVO)","•\tWerden die Betroffenen nachweisbar über die Verarbeitung informiert?\n•\tSind die Informationen zur Datenverarbeitung vollständig?\n•\tWerden Informationen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form sowie in klarer und einfacher Sprache bereitgestellt?","https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_10.pdf\n\nhttps://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Dossiers_Infoplattform/2020-07-Update/DSGVO-Praxis___Informationspflichten_Juni2020.pdf\n\nhttps://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/OH_Informationspflichten.pdf \n\nhttp://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51025 ","Die Informationsverpflichtungen gemäß Art. 13 DSGVO sind eingehalten.","B1.1 Transparenz für Betroffene (Art. 5 Abs. 1 lit a, Art. 12 Abs. 1 und 3 bis Art. 15, Art. 34 DS-GVO)\n\nDer Grundsatz der Transparenz ist in Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO festgeschrieben. Er findet sich als tragender Grundsatz des Datenschutzrechts in zahlreichen Regelungen der DS-GVO. Insbesondere die Informations- und Auskunftspflichten gemäß Art. 12 ff. DS-GVO tragen ihm Rechnung. In Art. 12 Abs. 1 S. 1 DS-GVO wird gefordert, dass der Verantwortliche geeignete Maßnahmen trifft, um der betroffenen Person alle Informationen bezüglich der Informationspflichten aus Art. 13 und 14 DS-GVO und alle Mitteilungen gemäß den Art. 15\nbis 22 und 34 DS-GVO, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Die Betroffenen müssen unverzüglich und auf jeden Fall innerhalb eines Monats über den Stand der Bearbeitung und der ergriffenen Maßnahmen bezüglich ihres Antrags gemäß Art. 12 Abs. 3 DS-GVO informiert werden. Die Benachrichtigungspflicht gemäß Art. 34 DS-GVO bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, einer sogenannten Datenpanne, dient ebenso dem Grundsatz der Transparenz."]
[null,null,"7.3_Transparenz_Profilbildung","Werden Faktoren dokumentiert und gegenüber den Betroffenen kommuniziert, die für eine Profilierung, zum Scoring oder für automatisierte Entscheidungen genutzt werden?","Nachvollziehbare Zusammenstellung und Dokumentation der Faktoren, die für eine Profilierung, zum Scoring oder für teilautomatisierte Entscheidungen genutzt werden.","Nicht relevant, da keine automatisierte Verarbeitung durch Profiling stattfindet.",null,null,null,null,"Die Kenntnis von Faktoren, die zu einer bestimmten Profilbildung, zur Erstellung eines Score-Werts oder zu einer algorithmenbasierten Entscheidung führen, ist für die informationelle Selbstbestimmung sowie für das Vertrauen in und die Akzeptanz von algorithmischen Systemen entscheidend. Beim Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (gem. Art. 22 Abs. 1 oder 4 DSGVO) sind den Betroffenen aussagefähige Informationen über die involvierte Logik und die Tragweite der Auswirkungen der Datenverarbeitung bereitzustellen (Art. 13 Abs. 2 lit. f; Art. 14 Abs. 2 lit. g DSGVO).","B1.8 Rechenschafts- und Nachweisfähigkeit (Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art 28 Abs. 3 lit. a, Art. 30, Art. 33 Abs. 5, Art. 35, Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO)","•\tBestehen im Fall einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling aussagekräftige Informationen über die Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person?\n•\tWerden Faktoren dokumentiert, die für eine Profilierung, zum Scoring oder für teilautomatisierte Entscheidungen genutzt werden?","https://www.datenschutzstelle.li/application/files/6515/3622/8938/wp251rev01_de.pdf   ","Nicht relevant, da keine automatisierte Verarbeitung durch Profiling stattfindet. (In der Auswertung wir der Status der Umsetzung nich angegeben, da die Maßnahme nicht relevant ist)","B1.8 Rechenschafts- und Nachweisfähigkeit (Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art 28 Abs. 3 lit. a, Art. 30, Art. 33 Abs. 5, Art. 35, Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO)\n\nArt. 5 Abs. 2 DS-GVO verpflichtet den Verantwortlichen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO formulierten Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Art. 24 Abs. 1 S. 1 DS-GVO erweitert diese Pflicht für den Verantwortlichen dahingehend, dass der Verantwortliche insgesamt sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen hat, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese umfassenden Rechenschafts- und Nachweispflichten werden an mehreren Stellen in der DS-GVO konkretisiert. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Einwilligung der Betroffenen gründet, so ist der Verantwortliche gemäß Art. 7 Abs. 1 DS-GVO dazu verpflichtet, die Einwilligung der Betroffenen nachweisen zu können. Damit die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters geprüft werden können, fordert Art. 30 DS-GVO die Anlage eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, in dem die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten beschrieben werden und Verantwortliche insbesondere den Zweck jeder Verarbeitungstätigkeit angeben müssen. Der Verantwortliche ist darüber hinaus dazu verpflichtet, jede Verletzung des\nSchutzes personenbezogener Daten für eine etwaige Überprüfung einer Datenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 33 Abs. 5 DS-GVO zu dokumentieren. Der Verantwortliche muss prüfen, ob seine Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Betroffenen führen kann. In diesen Fällen muss der Verantwortliche nachweisen können, dass er eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-GVO durchgeführt hat.\n\nGemäß Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO kann die Aufsichtsbehörde Verantwortliche (und Auftragsverarbeiter) dazu verpflichten, ihr alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen auf Anfrage bereitzustellen. Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Datenpannen muss der Verantwortliche unter den in Art. 33 DS-GVO geregelten Umständen an die Aufsichtsbehörden melden."]
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["Gewährleistungsziel","Bewertung"]
["Umsetzungsrahmen",{"$f":"B3","v":0.2}]
["Datenminimierung",{"$f":"B8","v":1}]
["Nichtverkettung",{"$f":"B12","v":1}]
["Verfügbarkeit",{"$f":"B15","v":0.77777777777777779}]
["Intergrität",{"$f":"B18","v":0.77777777777777779}]
["Vertraulichkeit",{"$f":"B22","v":1}]
["Intervenierbarkeit",{"$f":"B26","v":1}]
["Transparenz",{"$f":"B30","v":1}]
[null,{"$f":"AVERAGE(B38:B45)","v":0.84444444444444444}]

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["Einstellungen",null,null,"Tabellenblätter"]
["Bezeichnung","Wert",null,"Name","vor Speichern und nach öffnen*","Scroll Area","Autoschutz*","bedingte Formatierungen","Shapes","davon Bilder","Zeilen","Spalten","Links","Def. Namen"]
["mT_Addin","1.0.0.36",null,"Addin installieren","entfernen",null,"Nein",0,0,0,17,7,5,0]
["mT_Arbeitsmappe","2.00.0047",null,"Auswertung","nicht Sichtbar",null,"Nein",null,1,null,10,3]
["NameDesTools","Arbeitshilfe SDM",null,"Auswertung kompakt","nicht Sichtbar",null,"Nein",2,1,null,130,6,null,1]
["NameDesProjektes","iRights SDM Framework",null,"Auswertung lang","nicht Sichtbar",null,"Nein",2,null,null,130,7,null,1]
["interneVersion","1.05.0019",null,"BildExport","nicht Sichtbar",null,"Nein",null,1,null,1,1]
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["KundenVersion",true,null,"int","nicht einblendbar",null,"Nein",0,3,0,15,12,0,0]
["mT_Version",false,null,"Liste typische Verarbeitungst.","nicht Sichtbar",null,"Nein",null,null,null,173,1]
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[null,null,null,"Start","Sichtbar",null,"Ja ausser VBA",null,14,3,26,29,1]
[null,null,null,"Tabelle4","nicht Sichtbar",null,"Nein",null,null,null,128,2]
[null,null,null,"ToDo","nicht Sichtbar",null,"Ja ausser VBA",0,0,0,10,17,0,0]
[null,null,null,"Ziele und Maßnahmen","nicht Sichtbar",null,"Nein",10,1,null,46,16,12]

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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0_Umsetzungsrahmen",null,"0_Umsetzungsrahmen",null,"0_Umsetzungsrahmen",null,"0_Umsetzungsrahmen",null,"0_Umsetzungsrahmen",null,"1_Datenminimierung",null,"1_Datenminimierung",null,"1_Datenminimierung",null,"1_Datenminimierung",null,"2_Nichtverkettung",null,"2_Nichtverkettung",null,"2_Nichtverkettung",null,"3_Verfügbarkeit",null,"3_Verfügbarkeit",null,"3_Verfügbarkeit",null,"4_Integrität",null,"4_Integrität",null,"4_Integrität",null,"4_Integrität",null,"5_Vertraulichkeit",null,"5_Vertraulichkeit",null,"5_Vertraulichkeit",null,"5_Vertraulichkeit",null,"6_Intervenierbarkeit",null,"6_Intervenierbarkeit",null,"6_Intervenierbarkeit",null,"6_Intervenierbarkeit",null,"7_Transparenz",null,"7_Transparenz",null,"7_Transparenz"]
["Kategorie VT","Verarbeitungstätigkeit","0_Umsetzungsrahmen","1_Datenminimierung","2_Nichtverkettung","3_Verfügbarkeit","4_Integrität","5_Vertraulichkeit","6_Intervenierbarkeit","7_Transparenz","0.1_Personenbezug",null,"0.2_Datenverarbeitungszweck",null,"0.3_Rechtsgrundlage",null,"0.4_Verantwortlichkeiten",null,"0.5_Risiokoanalyse",null,"1.1_Datenminimierung_Erforderlichkeit",null,"1.2_Datenminimierung_Pseudonymisierung",null,"1.3_Datenminimierung_Speicherbegrenzung",null,"1.4_Datenminimierung_Voreinstellungen",null,"2.1_Nichtverkettung_Zwecktrennung",null,"2.2_Nichtverkettung_Verarbeitungseinschränkung",null,"2.3_Nichtverkettung_Zweckänderung",null,"3.1_Verfügbarkeit_Datenbestand",null,"3.2_Verfügbarkeit_Notfallkonzept",null,"3.3_Verfügbarkeit_Redundanz",null,"4.1_Integrität_Richtigkeit",null,"4.2_Integrität_Nachvollziehbarkeit",null,"4.3_Integrität_Diskriminierungsfreiheit",null,"4.4_Integrität_Testverfahren",null,"5.1_Vertraulichkeit_Rechtemanagement",null,"5.2_Vertraulichkeit_Authentifizierungsverfahren",null,"5.3_Vertraulichkeit_Verschlüsselung",null,"5.4_Vertraulichkeit_Umgebung",null,"6.1_Intervenierbarkeit_Einwilligung",null,"6.2_Intervenierbarkeit_Betroffenenrechte",null,"6.3_Intervenierbarkeit_Deaktivierungsmöglichkeiten",null,"6.4_Intervenierbarkeit_Voreinstellungen",null,"7.1_Transparenz_Dokumentation",null,"7.2_Transparenz_Informationspflicht",null,"7.3_Transparenz_Profilbildung",null,"Mittelwert"]
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["Benutzer- und Organisationsverwaltung","Stammdatenservice (Adresspflege durch Dienstleister)",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
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["Dialogmarketing","Internet Datenschutzerklärung (Website+ Webshop)",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dialogmarketing","Analyse Internet Besuche",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dialogmarketing","Kundendaten (Einwilligung, Datenherkunft)",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
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["Dialogmarketing","Data Warehouse",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[" Social Media / Web 2.0","I like Button / Weiter Empfehlen",0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
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[null,"Verarbeitungstätigkeit: Personalplanung > Beurteilungen / Zielmanagement"]
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[null,"Gewährleistungsziel","Umsetzung","Einzelmaßnahmen","Maßnahmen / Ergebnisse","Status"]
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[null,"1_Datenminimierung",{"$f":"Auswertung!C4","v":0},"1.1_Datenminimierung_Erforderlichkeit"]
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[null,"Ziel","Status"]
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[null,"Hier Original-Texte zu einzelnen SDM Anforderungen, die in \"Anleitung zur Umsetzung\" in der Spalte F aufgelistet werden. Sie sollten als Aufklappinformationen abrufbar sein."]
["B1.1","Der Grundsatz der Transparenz ist in Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO festgeschrieben. Er findet sich als tragender Grundsatz des Datenschutzrechts in zahlreichen Regelungen der DS-GVO. Insbesondere die Informations- und Auskunftspflichten gemäß Art. 12 ff. DS-GVO tragen ihm Rechnung. In Art. 12 Abs. 1 S. 1 DS-GVO wird gefordert, dass der Verantwortliche geeignete Maßnahmen trifft, um der betroffenen Person alle Informationen bezüglich der Informationspflichten aus Art. 13 und 14 DS-GVO und alle Mitteilungen gemäß den Art. 15\nbis 22 und 34 DS-GVO, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Die Betroffenen müssen unverzüglich und auf jeden Fall innerhalb eines Monats über den Stand der Bearbeitung und der ergriffenen Maßnahmen bezüglich ihres Antrags gemäß Art. 12 Abs. 3 DS-GVO informiert werden. Die Benachrichtigungspflicht gemäß Art. 34 DS-GVO bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, einer sogenannten Datenpanne, dient ebenso dem Grundsatz der Transparenz."]
["B1.2","Die Verpflichtung, Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie erhoben wurden, ist insbesondere den einzelnen Verarbeitungsbefugnissen zu entnehmen, die die Geschäftszwecke, die Forschungszwecke etc. zum Maßstab machen und findet über den Zweckbindungsgrundsatz aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO Eingang in die Grundverordnung. Eine darauf folgende Verarbeitung für weitere Zwecke muss mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel sein und die Umstände der Verarbeitung berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO). Über eine Weiterverarbeitung über den ursprünglichen Zweck hinaus, sind die betroffenen Personen ggfs. zu informieren, die von ihrem unter Umständen bestehenden Widerspruchsrecht Gebrauch machen können.\n "]
["B1.3","In einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Zweckbindung steht der Grundsatz der Datenminimierung. Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein müssen (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Diese grundlegende Anforderung entspricht weitgehend dem aus dem deutschen Recht bekannten Grundprinzip der Datensparsamkeit. Es ist nur bedingt möglich, zwischen den drei Voraussetzungen dem Zweck angemessen, für den Zweck erheblich und für die Zwecke der Verarbeitung auf das\nnotwendige Maß beschränkt zu differenzieren.\n\nAngemessen sind Daten, die einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen. Es soll eine wertende Entscheidung über die Zuordnung von Datum und Zweck vorgenommen werden.\n\nErheblich sind Daten, deren Verarbeitung einen Betrag zur Zweckerreichung leisten. Dieses\nMerkmal entspricht der Geeignetheit bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.\n\nAuf das notwendige Maß beschränkt sind nur die Daten, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind, ohne deren Verarbeitung der Verarbeitungszweck also nicht erreicht werden kann. Diese Definition ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 39. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist demnach nur dann erforderlich, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz ist nur zulässig, soweit er auf das geringstmögliche Maß begrenzt ist.\n\nDie Erforderlichkeit ist ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der durch denEuropäischen Gerichtshof (EuGH) in jahrelanger Rechtsprechung anerkannt und ausgeprägt worden ist. Die Vorgabe, nur erforderliche Daten zu verarbeiten, wird in der DS-GVO von dem Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO) erfasst. Sie wird zudem als Voraussetzung unmittelbar in den Erlaubnisvorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b bis f und Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, f bis j DS-GVO gefordert.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung ist nicht nur vor dem Beginn der Verarbeitung zu berücksichtigen, sondern auch fortlaufend. So kann die Anforderung der Beschränkung auf das notwendige Maß dazu führen, dass personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu anonymisieren sind.\n\nDer Grundsatz der Datenminimierung geht davon aus, dass der beste Datenschutz darin besteht, wenn keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Optimierungsziel ist mit dem Bewertungskriterium der Minimierung von Verfügungsgewalt und Kenntnisnahme gegeben. An ihm orientiert kann die optimale Abfolge von Verarbeitungsschritten gewählt und in der Folge an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. Im Laufe der Verarbeitung ist schließlich mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zu gewährleisten, dass sich die Datenverarbeitung nur innerhalb des a priori gesteckten Rahmens bewegt.\n\nDie frühestmögliche Löschung nicht weiter benötigter und damit nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten ist eine solche Maßnahme. Zuvor jedoch können bereits einzelne Datenfelder oder Attribute von bestimmten Formen der Verarbeitung ausgenommen oder die Zahl der Datensätze, auf die eine Funktionalität anwendbar ist, beschränkt werden. Datenfelder, welche die Identifizierung der Betroffenen ermöglichen, können gelöscht oder transformiert (Anonymisierung, Pseudonymisierung) oder ihre Anzeige in Datenmasken unterdrückt werden, so dass sie den handelnden Personen nicht zur Kenntnis gelangen, vorausgesetzt, diese Kenntnis ist für den jeweiligen Verarbeitungszweck entbehrlich."]
["B1.4","Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO formuliert die Anforderung der Richtigkeit personenbezogener Daten. Dies bedingt, dass die von einer Verarbeitung betroffenen personenbezogenen Daten sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neusten Stand sein müssen. Um diese Anforderung sicherzustellen, sind gemäß der Vorschrift alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtig werden."]
["B1.5","Der Grundsatz der Speicherbegrenzung wird in Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO dahingehend definiert, dass personenbezogene Daten nur so lange in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen der Pseudonymisierung, Anonymisierung bzw. Löschung ab. Darüber hinaus wird eine Ausnahme von diesem Grundsatz formuliert, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke richtet. Allerdings greift diese Ausnahme nur unter dem Vorbehalt, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person insbesondere zur Durchsetzung von Zweckbindung und Vertraulichkeit gefordert werden."]
["B1.6","Die Anforderung der Integrität ist in Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Grundsatz für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO angewendet auf Systeme und Dienste als Aspekt der zu gewährleistenden Sicherheit der Datenverarbeitung genannt. So sind u. a. unbefugte Veränderungen und Entfernungen auszuschließen. Personenbezogene Daten dürfen nur in einer Weise verarbeitet werden, die einen Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet. Es sollen jegliche Veränderungen an den gespeicherten Daten durch unberechtigte Dritte ausgeschlossen oder zumindest so erkennbar gemacht werden, dass sie korrigiert werden können."]
["B1.7","Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In Bezug auf die zur Verarbeitung eingesetzten Systeme und Dienste sowie für die Auftragsverarbeiter und die Personen, die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind, ergibt sie sich aus Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ferner ergibt sie sich aus der Bindung an die Weisungen des Verantwortlichen (Art. 29, 32 Abs. 4 DS-GVO), einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO und ggf. gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten. Für Datenschutzbeauftragte ergibt sie sich zudem aus der Geheimhaltungspflicht nach Art. 38 Abs. 5 DS-GVO. Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO, siehe auch ErwGr. 39 Satz 12). Eine Verletzung der Vertraulichkeit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten unbefugt erfolgt."]
["B1.8","Art. 5 Abs. 2 DS-GVO verpflichtet den Verantwortlichen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO formulierten Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Art. 24 Abs. 1 S. 1 DS-GVO erweitert diese Pflicht für den Verantwortlichen dahingehend, dass der Verantwortliche insgesamt sicherzustellen und den Nachweis dafür zu erbringen hat, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese umfassenden Rechenschafts- und Nachweispflichten werden an mehreren Stellen in der DS-GVO konkretisiert. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Einwilligung der Betroffenen gründet, so ist der Verantwortliche gemäß Art. 7 Abs. 1 DS-GVO dazu verpflichtet, die Einwilligung der Betroffenen nachweisen zu können. Damit die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters geprüft werden können, fordert Art. 30 DS-GVO die Anlage eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, in dem die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten beschrieben werden und Verantwortliche insbesondere den Zweck jeder Verarbeitungstätigkeit angeben müssen. Der Verantwortliche ist darüber hinaus dazu verpflichtet, jede Verletzung des\nSchutzes personenbezogener Daten für eine etwaige Überprüfung einer Datenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 33 Abs. 5 DS-GVO zu dokumentieren. Der Verantwortliche muss prüfen, ob seine Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Betroffenen führen kann. In diesen Fällen muss der Verantwortliche nachweisen können, dass er eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-GVO durchgeführt hat.\n\nGemäß Art. 58 Abs. 1 lit. a und lit. e DS-GVO kann die Aufsichtsbehörde Verantwortliche (und Auftragsverarbeiter) dazu verpflichten, ihr alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen auf Anfrage bereitzustellen. Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Datenpannen muss der Verantwortliche unter den in Art. 33 DS-GVO geregelten Umständen an die Aufsichtsbehörden melden."]
["B1.9","Gemäß Art. 12 Abs. 6 DS-GVO kann der Verantwortliche bei begründeten Zweifeln von einer natürlichen Person, die Betroffenenrechte gemäß Art. 15 bis 21 DS-GVO ihm gegenüber ausüben möchte, Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der Person erforderlich sind. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass der Verantwortliche eine Vorgehensweise zur Authentifizierung von Personen, die die Betroffenenrechte geltend machen, festlegen und umsetzen muss."]
["B1.10","Der Verantwortliche muss Betroffenen gemäß Art. 12 Abs. 2 DS-GVO die Ausübung ihrer Rechte nach Art. 15 bis 22 DS-GVO erleichtern. In jedem Fall müssen Anträge von Betroffenen zur Wahrnehmung ihrer Rechte entgegengenommen und geprüft werden. Maßnahmen zur Umsetzung der Betroffenenrechte müssen ausgewählt und umgesetzt werden."]
["B1.11","Von dem Grundsatz der Richtigkeit der Daten in Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO ist rechtlich die Berichtigungsmöglichkeit von Daten zu unterscheiden. Diese Anforderung ergibt sich unmittelbar aus dem in Art. 16 DS-GVO festgeschriebenen Recht des Betroffenen auf unverzügliche Berichtigung ihn betreffender unrichtiger Daten, das auch von Aufsichtsbehörden gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO eingefordert werden kann. Aus diesem Recht korrespondiert für den Verantwortlichen die Pflicht, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Berichtigung faktisch durchzuführen und die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. Soweit dies nicht ohne Weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO)."]
["B1.12","Betroffene haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO das Recht auf Löschen ihrer Daten, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausnahme gemäß Art. 17 Abs. 3 DS-GVO vorliegt. Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Löschung der Daten unverzüglich vorzunehmen. Die DS-GVO definiert die Löschung nicht. Nicht die Löschungshandlung sondern deren Ergebnis ist rechtlich entscheidend. Eine datenschutzkonforme Löschung muss dazu führen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden können. Es muss unverzüglich gelöscht werden. Soweit dies nicht ohne weiteres zu realisieren ist, hat der Verantwortliche hierfür geeignete Vorgehensweisen festzulegen (Art. 24, 25 Abs. 1 i. V. m. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO). Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Löschung anordnen."]
["B1.13","Art. 18 DS-GVO sieht als Ergänzung der Löschung von Daten die Einschränkung ihrer Verarbeitung als Betroffenenrecht vor. Art. 4 Nr. 3 DS-GVO definiert die Einschränkung der Verarbeitung als Markierung gespeicherter personenbezogener mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung so einzuschränken, dass sie nur noch unter den in Art. 18 Abs. 2 DS-GVO genannten Bedingungen (mit Einwilligung oder für die dort bestimmten Zwecke) erfolgen. Die Markierung muss eine technische Maßnahme darstellen, durch die faktisch sichergestellt wird, dass die Daten nur noch begrenzt verarbeitet werden können. Die Aufsichtsbehörden können gemäß Art. 58 Abs. 2 lit. g DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung anordnen."]
["B1.14","Die Datenübertragbarkeit ist ein neu durch die DS-GVO in Art. 20 eingeführtes Betroffenenrecht. Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO hat die betroffene Person das Recht, die betreffenden Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Aus der Vorschrift ergeben sich bereits konkrete Anforderungen, die der zu übermittelnde Datensatz erfüllen muss. Daten gelten als maschinenlesbar, wenn sie in einem Dateiformat vorliegen, das so strukturiert ist, dass Softwareanwendungen die konkreten Daten einfach identifizieren, erkennen und extrahieren können. Zudem muss das Datenformat „strukturiert“ und „gängig“ sein. In Erwägungsgrund 68 wird ausgeführt, dass das Format „interoperabel“ sein muss. Der Europäische Datenschutzausschuss führt hierzu in dem Arbeitspapier 242 rev. 01 aus, dass die Interoperabilität als das Ziel zu verstehen sei, das unter anderem mit den Mitteln maschinenlesbarer, strukturierter und gängiger Daten erreicht werden könne. Zum Verständnis der „Interoperabilität“ verweist sie auf Art. 2 lit. a Beschluss Nr. 922/2009/EG, wo dieser Begriff in folgender Weise definiert wird: „Interoperabilität [ist] die Fähigkeit verschiedener und unterschiedlicher Organisationen zur Interaktion zum beiderseitigen Nutzen und im Interesse gemeinsamer Ziele; dies schließt den Austausch von Informationen und Wissen zwischen den beteiligten Organisationen durch von ihnen unterstützte Geschäftsprozesse mittels Datenaustausch zwischen ihren jeweiligen IKT-Systemen ein.“"]
["B1.15","Art. 22 DS-GVO regelt ein zusätzliches Betroffenenrecht bezogen auf automatisierte Verarbeitungen – einschließlich Profiling gemäß Art. 4 Nr. 4 DS-GVO –, die zu rechtsverbindlichen Entscheidungen im Einzelfall führen. Daraus resultiert in bestimmten Fällen gemäß Absatz 3 dieses Artikels, die Pflicht des Verantwortlichen, angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens\neiner Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Das Recht einzugreifen setzt voraus, dass in Prozesse automatisierter Entscheidungen manuell eingegriffen und eine Entscheidung im Einzelfall korrigiert werden kann."]
["B1.16","In Erwägungsgrund 71 werden die Anforderungen an den Verarbeitungs- und Bewertungsprozess für das Profiling bezogen auf die Wahrung der Rechte und Freiheiten und der berechtigten Interessen der betroffenen Personen, die Art. 22 Abs. 2 lit. b bzw. a und c DS-GVO i. V. m. Art. 22 Abs. 3 DS-GVO vorsehen, konkretisiert. Es ist eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. Daher sind für das Profiling technische und\norganisatorische Maßnahmen zu treffen, mit denen in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten oder zu Entscheidungen führen, die die betroffene Person diskriminieren, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern minimiert wird. Im Ergebnis soll der Datenverarbeitungsprozess fehler- und diskriminierungsfrei sein."]
["B1.17","Art. 25 Abs. 2 DS-GVO sieht eine neue datenschutzrechtliche Verpflichtung des Verantwortlichen zur Umsetzung des Prinzips Datenschutz durch Voreinstellungen (Data Protection by Default) vor. Der Verantwortliche muss geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten\nVerarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Hierzu ist nicht nur die Menge der verarbeiteten Daten zu minimieren, sondern auch der Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Von den Voreinstellungen kann nur dann in Einzelfällen derart abgewichen werden, dass eine umfassendere Datenverarbeitung vorgenommen bzw. eine breitere Zugänglichkeit ermöglicht werden, wenn Umstände dieser Einzelfälle ein Abweichen erfordern oder die jeweilige betroffene Person ein Abweichen explizit wünscht. Der letztgenannte Fall ist von besonderer Bedeutung, wenn die betroffene Person als Nutzer eines informationstechnischen Systems auf dieses Einfluss nehmen kann und ihr die Möglichkeit eingeräumt wird, Verarbeitungsoptionen zu wählen. Falls umfangreichere Verarbeitungsoptionen zur Verfügung stehen, dürfen sie dann nur durch Betroffene eingeschaltet und aktiviert werden können."]
["B1.18","Der Grundsatz der Verfügbarkeit ist in Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO verankert und zudem in Art. 32 Abs. 1 lit. b und c DS-GVO explizit im Kontext der Sicherheit von Datenverarbeitungen aufgenommen. Er gewährleistet die Verfügbarkeit der Daten zu dem jeweiligen Zweck, solange dieser noch besteht. Der Grundsatz kommt auch zum Tragen bei den Informations- und Auskunftspflichten gemäß Art. 13, 14 und 15 DS-GVO gegenüber den Betroffenen. Für die Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO ist die Anforderung der Verfügbarkeit ebenso Grundvoraussetzung."]
["B1.19","Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO fordert die Belastbarkeit der Systeme und Dienste. Das Ziel der Belastbarkeit ist bisher weder aus dem Datenschutzrecht bekannt, noch ist es ein klassisches Ziel der IT-Sicherheit und wird auch insbesondere im IT-Grundschutzkatalog des BSI nicht als Schutzziel aufgegriffen. In der englischen Fassung wird der Begriff „resilience“ verwendet, der in der deutschen Literatur der Informatik regelmäßig mit „Widerstandsfähigkeit“ oder „Ausfallsicherheit“ übersetzt wird. In diesem Sinne bedeutet er, dass die zur Verarbeitung verwendeten Systeme und Dienste auch unter widrigen Einflüssen, die insbesondere von\nDritten herrühren können, die Eigenschaften aufrecht erhalten, die eine rechtmäßige Verarbeitung gewährleisten."]
["B1.20","Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO fordert zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, die\nFähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Darunter sind sowohl gezielte Angriffe zu fassen, als auch Unfälle und unvorhersehbare Ereignisse, die zum Beispiel durch Naturphänomene hervorgerufen werden. Der Schwerpunkt der zu treffenden Maßnahmen liegt auf dem zeitlichen Aspekt der Wiederherstellbarkeit. Die Vorschrift fordert insofern insbesondere eine prozessorientierte Notfallplanung mit zugeordneten Wiederanlaufzeiten. Insofern geht die Wiederherstellbarkeit der Daten und des Datenzugriffs über die allgemein in Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO geforderte Verfügbarkeit hinaus. Der Gesetzgeber geht insofern davon aus, dass für das Ziel der raschen Wiederherstellbarkeit nach einem Zwischenfall zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen sind."]
["B1.21","Die in Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO geforderte Evaluierung dient nicht unmittelbar, sondern mittelbar dem operativen Datenschutz und der Datensicherheit. Es soll ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung entwickelt und umgesetzt werden.\n "]
["B1.22","Der Verantwortliche muss gemäß Art. 33 Abs. 3 lit. d und 34 Abs. 2 DS-GVO bei Datenschutzverletzungen – im Einklang mit Art. 24 und Art. 32 DS-GVO – technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, die die Datenpanne beheben und eventuelle Folgen für die Betroffenen abmildern."]
["B1.23","Um u. a. eine wirksame Behebung und Abmilderung sicherstellen zu können, können der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ggf. dazu verpflichtet sein, als technische und organisatorische Maßnahme i. S. d. Art. 32 DS-GVO eine Überwachung der Verarbeitung durchzuführen. Zudem kann mit einer angemessenen Überwachung der Verarbeitung dafür gesorgt werden, dass Datenschutzverletzungen im Sinne des Erwägungsgrunds 87 DS-GVO sofort festgestellt und klassifiziert werden können."]
["B2","Eine besondere Rechtsgrundlage stellt die in Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 4 Nr. 11 DS-GVO geregelte Einwilligung dar. Sofern die Zulässigkeit der Datenverarbeitung auf einer wirksamen Einwilligung basieren soll, ergeben sich aus diesen Vorschriften datenschutzrechtliche Anforderungen an das Einwilligungsmanagement, das das vollständige Verfahren der Einholung, der Speicherung, der Dokumentation, des Nachweises sowie der\nUmsetzung eines Widerrufs der Einwilligung umfasst. Im Einzelnen ist die Einwilligung nur wirksam, wenn\n\n- eine vorherige umfassende Information des Betroffene über die Datenverarbeitung\nerfolgt ist,\n- der Einwilligungstext konkrete Datenverarbeitungen klar und eindeutig benennt,\n- die Einwilligung freiwillig erklärt wird und\n- eine unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder\neiner sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person\nzu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden\npersonenbezogenen Daten einverstanden ist, erfolgt.\n\nSchließlich muss ein jederzeitiger Widerruf der Einwilligung möglich sein mit der Konsequenz, dass die personenbezogenen Daten dann nicht mehr weiterverarbeitet und unter Einhaltung gesetzlicher Fristen gelöscht werden.\n\nArt. 7 Abs. 3 DS-GVO schreibt fest, dass der Widerruf einer Einwilligung so einfach sein muss wie ihre Erteilung. Der Verantwortliche hat geeignete Vorgehensweisen für die Entgegennahme und die Umsetzung des Widerrufs festzulegen. Insbesondere wenn Einwilligungen über elektronische Kommunikationsmittel eingeholt werden, folgen aus diesen rechtlichen Vorgaben Anforderungen an die Ausgestaltung des Verfahrens."]